Organizacja Zyskaj zdrowie osiągnęła 16 707 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 707 653 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 801 772 zł.
Zysk netto wyniósł 905 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 235 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 707 653 zł w 2022 roku.
• 11 947 072 zł w 2021 roku.
• 8 298 325 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 905 881 zł w 2022 roku.
• 857 401 zł w 2021 roku.
• 259 221 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zyskaj zdrowie wynosi 17 526 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 764 954 zł a 41 769 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 037 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 526 912 zł w 2022 roku.
• 13 479 860 zł w 2021 roku.
• 8 011 594 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zyskaj zdrowie wyniosła 7 245 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 245 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 245 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 686 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 558 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 179 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 245 236 zł w 2022 roku.
• 4 862 425 zł w 2021 roku.
• 2 867 047 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zyskaj zdrowie wyniosły 3 558 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 245 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 579 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 558 631 zł w 2022 roku
• 2 081 701 zł w 2021 roku
• 943 724 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zyskaj zdrowie wykazała przychody na poziomie 16 707 653 zł.
Organizacja zarobiła 1 320 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 414 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 905 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 414 388 zł w 2022 roku
• 179 399 zł w 2021 roku
• 71 137 zł w 2020 roku
Organizacja Zyskaj zdrowie wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.