Organizacja Sobiesław zasada osiągnęła 1 446 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 705 416 zł. Pozostałe przychody to 740 703 zł.
Całkowite koszty wyniosły 443 772 zł.
Zysk netto wyniósł 261 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 446 119 zł w 2018 roku.
• 1 345 849 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 643 zł w 2018 roku.
• 255 902 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sobiesław zasada wynosi -364 tys. zł.
EBITDA Sobiesław zasada wynosi -357 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
102 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -364 143 zł w
2018 roku.
• -261 449 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
113 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -357 065 zł w
2018 roku.
• -243 893 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sobiesław zasada wynosi 16 567 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 169 178 zł a 77 634 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 567 183 zł w 2018 roku.
• 16 281 138 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sobiesław zasada wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2018 roku.
• 0,00% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 601
zł.
Koszty operacyjne Sobiesław zasada wyniosły 1 069 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 601 zł w 2018 roku
• 216 505 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2018 roku
•
22% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sobiesław zasada wyniosła 19 644 674 zł.
a
ktywa trwałe to 5 448 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 196 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 644 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 408 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 644 674 zł w 2018 roku.
• 19 359 551 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sobiesław zasada wyniosły 235 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 644 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 966 zł w 2018 roku
• 212 487 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2018 roku
• 1% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sobiesław zasada wykazała przychody na poziomie 1 446 119 zł.
Organizacja zarobiła 291 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -79 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 517 zł w 2018 roku
• 108 792 zł w 2017 roku