SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Kunowo-agro osiągnęła 11 189 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 181 340 zł. Pozostałe przychody to 7853 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 532 815 zł.
Zysk netto wyniósł 1 648 525 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 189 193 zł w 2024 roku.
• 11 537 615 zł w 2023 roku.
• 16 628 832 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 648 525 zł w 2024 roku.
• 179 166 zł w 2023 roku.
• 10 271 372 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kunowo-agro wynosi 1,65 mln zł.
EBITDA Kunowo-agro wynosi 1,78 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kunowo-agro wynosi 22 181 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 127 740 zł a 43 347 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 610 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 181 301 zł w 2024 roku.
• 18 299 755 zł w 2023 roku.
• 63 428 349 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kunowo-agro wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 022
zł.
Koszty operacyjne Kunowo-agro wyniosły 9 529 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 022 zł w 2024 roku
• 398 295 zł w 2023 roku
• 129 046 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kunowo-agro wyniosła 11 236 936 zł.
a
ktywa trwałe to 751 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 485 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 236 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 836 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 236 936 zł w 2024 roku.
• 14 050 032 zł w 2023 roku.
• 15 093 015 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kunowo-agro wyniosły 399 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 236 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -403 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 949 zł w 2024 roku
• 861 570 zł w 2023 roku
• 83 719 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kunowo-agro wykazała przychody na poziomie 11 189 193 zł.
Organizacja zarobiła 1 648 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 648 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kunowo-agro wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Engeler Lukas
posiada 26480 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Emp Beratungsgesellschaft Mbh
posiada 6620 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2021 jest
Engeler Lukas
kontrolujący 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2017 do 13.07.2021:
• Engeler Lukas (40% udziałów)
• Kcb Holding (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2016 do 08.05.2017:
• Engeler Lukas (40% udziałów)
• Br Farming Ug (40% udziałów)