Organizacja Ryńskidwór-rol osiągnęła 7 491 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 491 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 842 417 zł.
Zysk netto wyniósł 648 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 972 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 491 073 zł w 2024 roku.
• 6 294 229 zł w 2023 roku.
• 11 260 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 648 656 zł w 2024 roku.
• 149 369 zł w 2023 roku.
• 1 864 176 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ryńskidwór-rol wynosi 882 tys. zł.
EBITDA Ryńskidwór-rol wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 881 704 zł w
2024 roku.
• 513 564 zł w
2023 roku.
• 2 163 853 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
125 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 282 211 zł w
2024 roku.
• 914 071 zł w
2023 roku.
• 2 564 361 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ryńskidwór-rol wynosi 15 075 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 486 563 zł a 39 927 669 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 590 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 075 112 zł w 2024 roku.
• 11 793 576 zł w 2023 roku.
• 21 851 477 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ryńskidwór-rol wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 807 653
zł.
Koszty operacyjne Ryńskidwór-rol wyniosły 6 609 369
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 807 653 zł w 2024 roku
• 622 006 zł w 2023 roku
• 561 729 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ryńskidwór-rol wyniosła 13 792 485 zł.
a
ktywa trwałe to 10 061 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 731 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 792 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 981 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 810 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 025 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 792 485 zł w 2024 roku.
• 13 736 623 zł w 2023 roku.
• 15 081 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ryńskidwór-rol wyniosły 3 810 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 792 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 810 568 zł w 2024 roku
• 4 403 362 zł w 2023 roku
• 5 897 803 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ryńskidwór-rol wykazała przychody na poziomie 7 491 073 zł.
Organizacja zarobiła 686 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 648 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 576 zł w 2024 roku
• 50 863 zł w 2023 roku
• 68 755 zł w 2022 roku
Organizacja Ryńskidwór-rol wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.