SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DWIE OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ZARZĄDU DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Organizacja Gospodarstwo rolne "farmapol" osiągnęła 6 712 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 695 282 zł. Pozostałe przychody to 17 568 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 776 174 zł.
Zysk netto wyniósł 919 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 712 850 zł w 2024 roku.
• 5 397 328 zł w 2023 roku.
• 6 269 686 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 919 108 zł w 2024 roku.
• 43 241 zł w 2023 roku.
• 720 114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolne "farmapol" wynosi 997 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo rolne "farmapol" wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 997 235 zł w
2024 roku.
• 178 017 zł w
2023 roku.
• 882 156 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 443 036 zł w
2024 roku.
• 643 862 zł w
2023 roku.
• 1 349 889 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "farmapol" wynosi 16 198 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 046 924 zł a 42 916 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 198 590 zł w 2024 roku.
• 11 128 776 zł w 2023 roku.
• 14 460 408 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne "farmapol" wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 579 617
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne "farmapol" wyniosły 5 698 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 579 617 zł w 2024 roku
• 543 149 zł w 2023 roku
• 595 837 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "farmapol" wyniosła 12 422 065 zł.
a
ktywa trwałe to 8 356 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 065 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 422 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 729 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 692 833 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -493 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 422 065 zł w 2024 roku.
• 12 305 980 zł w 2023 roku.
• 12 851 652 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "farmapol" wyniosły 1 692 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 422 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -776 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 692 833 zł w 2024 roku
• 2 495 855 zł w 2023 roku
• 2 984 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "farmapol" wykazała przychody na poziomie 6 712 850 zł.
Organizacja zarobiła 936 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 919 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 258 zł w 2024 roku
• 20 089 zł w 2023 roku
• 35 079 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "farmapol" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Janina
posiada 425 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Podobne organizacje do
GOSPODARSTWO ROLNE "FARMAPOL"