Organizacja Diagro osiągnęła 3 391 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 391 901 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 399 983 zł.
Zysk netto wyniósł 991 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 391 901 zł w 2022 roku.
• 4 555 186 zł w 2021 roku.
• 3 063 348 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 991 918 zł w 2022 roku.
• 1 496 215 zł w 2021 roku.
• 1 156 129 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diagro wynosi 13 853 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 087 851 zł a 40 662 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 198 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 853 244 zł w 2022 roku.
• 16 127 019 zł w 2021 roku.
• 12 649 952 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diagro wyniosła 11 815 222 zł.
a
ktywa trwałe to 7 672 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 142 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 815 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 165 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 649 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 815 222 zł w 2022 roku.
• 11 672 406 zł w 2021 roku.
• 11 011 566 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diagro wyniosły 1 649 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 815 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -304 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 649 481 zł w 2022 roku
• 2 198 583 zł w 2021 roku
• 3 033 958 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diagro wykazała przychody na poziomie 3 391 901 zł.
Organizacja zarobiła 993 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 991 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2007 zł w 2022 roku
• 3025 zł w 2021 roku
• 1088 zł w 2020 roku
Organizacja Diagro wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.