Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agro-piaski" eksport-import osiągnęła 3 445 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 554 685 zł. Pozostałe przychody to 890 559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 932 272 zł.
Strata netto wyniosła 377 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 445 244 zł w 2023 roku.
• 6 069 763 zł w 2022 roku.
• 4 294 174 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -377 586 zł w 2023 roku.
• 3 006 080 zł w 2022 roku.
• 1 692 373 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agro-piaski" eksport-import wynosi 10 243 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 384 026 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 243 834 zł w 2023 roku.
• 24 526 022 zł w 2022 roku.
• 16 582 911 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agro-piaski" eksport-import wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 642 792 zł w 2023 roku
• 660 569 zł w 2022 roku
• 624 521 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agro-piaski" eksport-import wyniosła 10 660 039 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 015 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 644 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 660 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 596 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 478 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 660 039 zł w 2023 roku.
• 11 355 419 zł w 2022 roku.
• 9 385 390 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agro-piaski" eksport-import wyniosły 64 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 660 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 032 zł w 2023 roku
• 81 827 zł w 2022 roku
• 117 877 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agro-piaski" eksport-import wykazała przychody na poziomie 3 445 244 zł.
Organizacja zarobiła -365 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -377 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 423 zł w 2023 roku
• 15 635 zł w 2022 roku
• 17 359 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agro-piaski" eksport-import wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Największym udziałowcem od 07.12.2016 jest
Jurkiewicz Piotr
kontrolujący 33% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2016 do 07.12.2016
był Jurkiewicz Piotr
kontrolując 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2005 do 26.08.2016:
• Jurkiewicz Irena (33% udziałów)
• Trzaska Zbigniew (33% udziałów)
• Stefaniak Jerzy (33% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-PIASKI" EKSPORT-IMPORT