WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNO ALBO WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ORAZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organizacja Wójcin invest osiągnęła 4 262 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 616 326 zł. Pozostałe przychody to 646 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 210 267 zł.
Zysk netto wyniósł 1 406 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 262 866 zł w 2023 roku.
• 4 673 122 zł w 2022 roku.
• 2 703 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 252 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 406 060 zł w 2023 roku.
• 1 651 632 zł w 2022 roku.
• 915 242 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wójcin invest wynosi 1,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wójcin invest wynosi 11 327 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 861 531 zł a 19 684 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 501 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 327 681 zł w 2023 roku.
• 11 720 721 zł w 2022 roku.
• 6 207 193 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wójcin invest wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wójcin invest wyniosły 2 397 305
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-108 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 305 478 zł w 2022 roku
• 289 053 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wójcin invest wyniosła 11 838 353 zł.
a
ktywa trwałe to 9 694 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 144 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 838 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 815 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 022 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 838 353 zł w 2023 roku.
• 11 656 389 zł w 2022 roku.
• 10 454 756 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wójcin invest wyniosły 8 022 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 838 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -225 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 022 978 zł w 2023 roku
• 8 991 351 zł w 2022 roku
• 9 463 113 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wójcin invest wykazała przychody na poziomie 4 262 866 zł.
Organizacja zarobiła 1 406 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 406 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wójcin invest wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karsko Group A/s
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2015 jest
Karsko Group A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2012 do 26.08.2015
był "c & S Holding" A/s
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2006 do 07.02.2012:
• Cabaj Maria (50% udziałów)
• "c & S Holding" A/s (50% udziałów)