Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" osiągnęła 3 835 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 835 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 310 000 zł.
Zysk netto wyniósł 525 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 835 000 zł w 2023 roku.
• 4 125 000 zł w 2022 roku.
• 2 940 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 525 000 zł w 2023 roku.
• 985 000 zł w 2022 roku.
• 635 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wynosi 572 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wynosi 774 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 572 000 zł w
2023 roku.
• 1 016 000 zł w
2022 roku.
• 646 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 774 000 zł w
2023 roku.
• 1 107 000 zł w
2022 roku.
• 732 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wynosi 10 973 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 250 000 zł a 33 692 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 973 917 zł w 2023 roku.
• 12 613 500 zł w 2022 roku.
• 9 685 500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 975 000
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wyniosły 3 263 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 975 000 zł w 2023 roku
• 861 000 zł w 2022 roku
• 792 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wyniosła 9 946 000 zł.
a
ktywa trwałe to 7 162 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 784 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 946 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 423 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 523 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 946 000 zł w 2023 roku.
• 8 824 000 zł w 2022 roku.
• 8 155 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wyniosły 1 523 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 946 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 523 000 zł w 2023 roku
• 926 000 zł w 2022 roku
• 1 241 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wykazała przychody na poziomie 3 835 000 zł.
Organizacja zarobiła 525 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 525 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Guza Nina
posiada 732 udziałów, które stanowią 34.8% firmy.
Guza Michał
posiada 707 udziałów, które stanowią 33.6% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2016 jest
Kusiak Nina
kontrolujący 35% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2015 do 10.08.2016
była Kusiak Nina
kontrolująca 34% udziałów.
W okresie od 06.09.2010 do 11.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Guza Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"