Organizacja Gospodarstwo rolne pawły osiągnęła 3 102 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 073 220 zł. Pozostałe przychody to 29 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 728 714 zł.
Zysk netto wyniósł 344 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 102 550 zł w 2023 roku.
• 3 665 374 zł w 2022 roku.
• 2 633 065 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 505 zł w 2023 roku.
• 1 513 179 zł w 2022 roku.
• 623 410 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolne pawły wynosi 369 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo rolne pawły wynosi 549 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 368 839 zł w
2023 roku.
• 1 512 419 zł w
2022 roku.
• 619 266 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 548 548 zł w
2023 roku.
• 1 696 779 zł w
2022 roku.
• 799 415 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne pawły wynosi 9 601 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 445 051 zł a 32 829 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 601 836 zł w 2023 roku.
• 14 775 871 zł w 2022 roku.
• 9 843 704 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne pawły wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 510
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne pawły wyniosły 2 704 381
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 510 zł w 2023 roku
• 331 797 zł w 2022 roku
• 310 423 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne pawły wyniosła 9 439 004 zł.
a
ktywa trwałe to 6 428 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 010 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 439 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 207 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 231 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 439 004 zł w 2023 roku.
• 9 190 279 zł w 2022 roku.
• 8 341 558 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne pawły wyniosły 1 231 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 439 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 231 738 zł w 2023 roku
• 817 519 zł w 2022 roku
• 881 977 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne pawły wykazała przychody na poziomie 3 102 550 zł.
Organizacja zarobiła 352 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8361 zł w 2023 roku
• 8038 zł w 2022 roku
• 1703 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne pawły wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sikorski Tomasz
posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kakareko Marek
posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.09.2004 do 11.05.2022:
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2003 do 21.09.2004:
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)