ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377189 NIP
9662057239 REGON
200419193

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
10,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
396 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
10,8 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
TOŁCZE
Adres
SZOSA BARANOWICKA, 1C
Kod pocztowy
18-106
Rejestracja
2011-02-01
Rozpoczęcie działalności
2011-02-01
Kapitał zakładowy
21000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Chów i hodowla zwierząt RYBACTWO Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Handel energią elektryczną LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler gospodarstwo rolne osiągnęła 2 883 903 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 863 153 zł. Pozostałe przychody to 20 750 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 466 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 396 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 224 378 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 883 903 zł w 2023 roku.
• 3 334 069 zł w 2022 roku.
• 2 502 433 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 202 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 396 261 zł w 2023 roku.
• 1 401 481 zł w 2022 roku.
• 854 396 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adler gospodarstwo rolne wynosi 10 770 159 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 962 606 zł a 38 733 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 197 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 770 159 zł w 2023 roku.
• 14 951 454 zł w 2022 roku.
• 11 757 584 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler gospodarstwo rolne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adler gospodarstwo rolne wyniosła 10 886 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 173 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 712 099 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 886 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 683 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 202 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 047 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 886 090 zł w 2023 roku.
• 10 191 050 zł w 2022 roku.
• 9 408 175 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adler gospodarstwo rolne wyniosły 1 202 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 886 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 641 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 202 736 zł w 2023 roku
• 693 957 zł w 2022 roku
• 512 563 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler gospodarstwo rolne wykazała przychody na poziomie 2 883 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 413 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 16 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 396 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2822 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 929 zł w 2023 roku
• 19 857 zł w 2022 roku
• 2943 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler gospodarstwo rolne wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sikorski Tomasz posiada 7 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kakareko Marek posiada 7 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Skreczko Krzysztof posiada 7 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ADLER GOSPODARSTWO ROLNE

Organizacja Numer KRS
1
ROLPOL SP. Z O.O.
0000121041
2
AGROPA SP. Z O.O.
0000014817
3
AGRO-FARM SP. Z O.O.
0000107067
4
AGRAR-PRODUKT SP. Z O.O.
0000095261
5
AGRO SP. Z O.O.
0000070075
6
SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.
0000151393
7
GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SP. Z O.O.
0000153736
8
MAJĄTEK ŻORUCHOWO SP. Z O.O.
0000118025
9
DIAGRO SP. Z O.O.
0000246670
10
ADAM -AGRO SP. Z O.O.
0000423221
11
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE "HRUSZÓW"
0000060555
12
FADROL SP. Z O.O.
0000281680
13
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO USŁUGOWE "AGROSYSTEM" Z SIEDZIBĄ
0000151682
14
ZAKŁAD ROLNO-PRZETWÓRCZO- USŁUGOWO- HANDLOWY "GO-ROL"
0000032365
15
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.
0000126573
16
PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.
0000135549
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.
0000102066
18
AGRO WABCZ SP. Z O.O.
0000118659
19
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "DOBROL" SP. Z O.O.
0000207024
20
LUBI - STAR SP. Z O.O.
0000249226
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"
0000190861
22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ ,HANDLU I USŁUG "MONIX"
0000173398
23
BOGAN SP. Z O.O.
0000412110
24
JARTEX SP. Z O.O.
0000085004
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.
0000027377
26
AGRO POLEDNO SP. Z O.O.
0000193641
27
GR NOWY DWÓR ELBLĄSKI SP. Z O.O.
0000161672
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-ROLNE "LUBEX" SP. Z O.O.
0000128194
29
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "WOJSKA POLSKIEGO"
0000167187
30
FRUITEX GOSPODARSTWO ROLNE WĘDZINA SP. Z O.O.
0000110498