Organizacja Agro wabcz osiągnęła 3 713 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 695 907 zł. Pozostałe przychody to 17 984 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 612 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 083 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 713 892 zł w 2022 roku.
• 2 270 001 zł w 2021 roku.
• 2 874 714 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 083 762 zł w 2022 roku.
• 673 188 zł w 2021 roku.
• 1 113 738 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro wabcz wynosi 14 859 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 570 837 zł a 42 923 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 585 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 859 070 zł w 2022 roku.
• 11 441 359 zł w 2021 roku.
• 13 101 811 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro wabcz wyniosła 11 360 397 zł.
a
ktywa trwałe to 8 007 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 353 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 360 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 730 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 603 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 360 397 zł w 2022 roku.
• 9 732 477 zł w 2021 roku.
• 9 410 053 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro wabcz wyniosły 629 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 360 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 603 zł w 2022 roku
• 85 444 zł w 2021 roku
• 436 208 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro wabcz wykazała przychody na poziomie 3 713 892 zł.
Organizacja zarobiła 1 106 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 083 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 833 zł w 2022 roku
• 41 559 zł w 2021 roku
• 41 085 zł w 2020 roku
Organizacja Agro wabcz wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wichliński Filip (37% udziałów)
• Wichliński Andrzej (37% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2019 do 04.01.2023:
• Wichliński Filip (25% udziałów)
• Wichliński Dariusz (25% udziałów)
• Wichliński Andrzej (25% udziałów)
• Gospodarstwo Rolne Wabcz (25% udziałów)
W okresie od 05.10.2015 do 12.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Wichlińska Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.