SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Obiekt rolny wszołów osiągnęła 4 142 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 130 488 zł. Pozostałe przychody to 11 879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 616 475 zł.
Zysk netto wyniósł 1 514 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 397 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 142 367 zł w 2023 roku.
• 4 448 678 zł w 2022 roku.
• 3 079 244 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 514 013 zł w 2023 roku.
• 2 063 536 zł w 2022 roku.
• 1 015 547 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Obiekt rolny wszołów wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA Obiekt rolny wszołów wynosi 1,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 502 464 zł w
2023 roku.
• 2 072 068 zł w
2022 roku.
• 1 018 388 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
154 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 637 927 zł w
2023 roku.
• 2 145 647 zł w
2022 roku.
• 1 090 404 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Obiekt rolny wszołów wynosi 16 791 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 213 550 zł a 42 526 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 328 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 791 264 zł w 2023 roku.
• 18 058 053 zł w 2022 roku.
• 11 405 488 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obiekt rolny wszołów wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 039
zł.
Koszty operacyjne Obiekt rolny wszołów wyniosły 2 628 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 039 zł w 2023 roku
• 98 304 zł w 2022 roku
• 80 936 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Obiekt rolny wszołów wyniosła 11 215 608 zł.
a
ktywa trwałe to 6 209 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 006 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 215 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 631 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 584 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 215 608 zł w 2023 roku.
• 9 148 713 zł w 2022 roku.
• 8 139 518 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Obiekt rolny wszołów wyniosły 584 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 215 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 584 098 zł w 2023 roku
• 31 217 zł w 2022 roku
• 1 085 558 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Obiekt rolny wszołów wykazała przychody na poziomie 4 142 367 zł.
Organizacja zarobiła 1 514 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 514 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Obiekt rolny wszołów wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.