GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000610195

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

3,4 mln

zysk

987 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

CISÓW

Adres

, 12

Kod pocztowy

67-120

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Transport drogowy towarów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Chów i hodowla świń Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Rozmnażanie roślin Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Chów i hodowla bydła mlecznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne cisów osiągnęła 3 432 235 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 432 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 445 284 zł.

Zysk netto wyniósł 986 952 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 461 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 432 235 zł w 2024 roku.
• 2 603 309 zł w 2023 roku.
• 5 444 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 986 952 zł w 2024 roku.
• 342 858 zł w 2023 roku.
• 2 550 653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

200000.18

47508.65

1199315.24

210397.1

1972849.3

557936.67

1742095.24

319743.81

3389739.16

1648141.61

5444471.72

2550652.96

2603309.1

342858.01

3432235.44

986951.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo rolne cisów wynosi 990 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo rolne cisów wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 121 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 989 646 zł w 2024 roku.
• 399 016 zł w 2023 roku.
• 2 559 851 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 131 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 061 484 zł w 2024 roku.
• 477 337 zł w 2023 roku.
• 2 633 944 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne cisów wynosi 11 235 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 999 160 zł a 26 662 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 553 589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 235 123 zł w 2024 roku.
• 7 365 905 zł w 2023 roku.
• 17 835 596 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36635.44

360003.49

665121.1

194433.26

1835565.16

2998288.1

612885.77

4159865.31

7811113.38

853156.37

3293528.44

4550167.32

2088799.83

10941192.38

23073982.54

4003336.8

17835596.45

35709141.44

3428580.1

7365904.5

22714309.64

4999159.59

11235123.39

26662184.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne cisów wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 310 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne cisów wyniosły 2 442 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 616 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 310 zł w 2024 roku
• 221 201 zł w 2023 roku
• 165 696 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne cisów wyniosła 6 826 835 zł.

a

ktywa trwałe to 3 987 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 839 293 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 826 835 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 665 546 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 288 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 826 835 zł w 2024 roku.
• 6 373 469 zł w 2023 roku.
• 6 014 158 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3976114.92

4220754.46

4759916.46

4492781.82

4813285.31

6014157.56

6373469.33

6826834.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.97

0.7

0.24

0.05

0.81

0.26

0.18

0.12

0.68

0.33

0.28

0.07

0.28

0.22

0.18

0.34

0.59

0.54

0.49

0.42

0.48

0.47

0.05

0.06

0.15

0.13

0.14

0.15

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo rolne cisów wyniosły 161 288 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 826 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -537 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 288 zł w 2024 roku
• 694 892 zł w 2023 roku
• 676 375 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3976114.92

3927267.67

0.99

4220754.46

3961510.11

0.94

4759916.46

3942735.44

0.83

4492781.82

3355239.99

0.75

4813285.31

2028218.87

0.42

6014157.56

676375.16

0.11

6373469.33

694891.92

0.11

6826834.61

161288.49

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne cisów wykazała przychody na poziomie 3 432 235 zł.

Organizacja zarobiła 986 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 986 952 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 zł w 2024 roku
• 19 zł w 2023 roku
• 2063 zł w 2022 roku

Wartość

0

235

1303

617

835

2063

19

17

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne cisów wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5653

0.34255

0.56859

0.8618

0.71475

0.92603

0.46175

0.9589

0

0.71688

0.58808

0.58653

0.83304

0.64487

0.69751

0.68512

0.9496

0.67099

0.86316

0.68316

0.60175

0.78396

0.75825

0.78049

0.86063

0.93579

0.73567

0.71656

0.63852

0.5894

0.75848

0.57113

0.5947

0.69028

0.80678

0.68493

0.88815

0.74738

0.5893

0.60158

0.82798

0.83218

0.9434

0.91129

0.65688

0.89195

0.79193

0.60471

0.32576

0.81991

0.76622

0.94943

0.88028

0.67391

0.71197

0.65228

0.60086

0.33578

0.55416

0.54239

0.66505

0.55784

0.55596

0.84698

0.71324

0.6726

0.21673

0.73214

0.73239

0.79623

0.71698

0.58661

Powiązania

AGRO-SEWA - wspólnik

E SABINE - reprezentacja

EHRMANN ANTONIA - wspólnik

EHRMANN ANTONIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

07.11.2017

Lehmann Holding

Organizacja

wspólnik

23.02.2021

Agro-Sewa

Organizacja

wspólnik

07.11.2017

23.02.2021

Agro-Sewa

Organizacja

wspólnik

23.02.2021

Ehrmann Antonia

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

07.11.2017

L Sebastian

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

07.11.2017

J Ireneusz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

07.11.2017

E Sabine

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

16.02.2022

Ehrmann Antonia

Osoba

Udziałowcy

Ehrmann Antonia posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Agro Sewa posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2021 jest Agro Sewa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2017 do 23.02.2021 była Agro Sewa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 31.03.2016 do 07.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Lehmann Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUBICACH	0000172967
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BISKUPOWIE	0000170689
3	"AGROKAR" PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000197177
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA LUTOMIA	0000150959
5	"DOBROL" GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000077693
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000220196
7	GOSPODARSTWO ROLNE ŚLESIN SP. Z O.O.	0000227530
8	POLROL SP. Z O.O.	0000398882
9	GOSPODARSTWO ROLNE TERESIN SP. Z O.O.	0000227563
10	PLON SP. Z O.O.	0000180558
11	GOSPODARSTWO HODOWLANE "FERMATECH" SP. Z O.O.	0000118519
12	FARMY WARZYW SP. Z O.O.	0000462005
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GRONOWICACH	0000043760
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYNCE	0000234128
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
16	WIŚNIEWSCY SP. Z O.O.	0000364899
17	GOSPODARSTWO ROLNE "MARPOL" SP. Z O.O.	0000062809
18	DELTA ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000232263
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000149464
20	GR NOWY DWÓR ELBLĄSKI SP. Z O.O.	0000161672
21	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRIPOL" SP. Z O.O. W CIELĘTACH	0000039662
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KARO" SP. Z O.O.	0000048502
24	POL-ROL SP. Z O.O.	0000200080
25	GOSPODARSTWO ROLNE KRĄPIEWO SP. Z O.O.	0000223979
26	RIZA SP. Z O.O.	0000421724
27	ROLWAX SP. Z O.O.	0000179579
28	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROKOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000254169
29	OBIEKT ROLNY WSZOŁÓW SP. Z O.O.	0000275613
30	GRUPA KAPITAŁOWA GEO-TRADE SP. Z O.O.	0000279096

GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610195 NIP 9731028940 REGON 364069969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW

GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610195 NIP
9731028940 REGON
364069969