GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610195 NIP
9731028940 REGON
364069969

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
343 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
7,4 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
CISÓW
Adres
, 12
Kod pocztowy
67-120
Rejestracja
2016-03-31
Rozpoczęcie działalności
2016-03-31
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Rozmnażanie roślin Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa następująca po zbiorach Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Chów i hodowla świń Transport drogowy towarów Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla bydła mlecznego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo rolne cisów osiągnęła 2 603 309 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 603 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 260 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 342 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 400 551 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 603 309 zł w 2023 roku.
• 5 444 472 zł w 2022 roku.
• 3 389 739 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 225 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 858 zł w 2023 roku.
• 2 550 653 zł w 2022 roku.
• 1 648 142 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Gospodarstwo rolne cisów wynosi 399 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Gospodarstwo rolne cisów wynosi 477 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 273 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 399 016 zł w 2023 roku.
• 2 559 851 zł w 2022 roku.
• 1 836 632 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 56 228 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 477 337 zł w 2023 roku.
• 2 633 944 zł w 2022 roku.
• 1 879 874 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne cisów wynosi 7 365 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 428 580 zł a 22 714 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 167 650 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 365 905 zł w 2023 roku.
• 17 835 596 zł w 2022 roku.
• 10 941 192 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne cisów wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 201 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne cisów wyniosły 2 204 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 867 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 201 zł w 2023 roku
• 165 696 zł w 2022 roku
• 70 650 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne cisów wyniosła 6 373 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 873 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 500 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 373 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 678 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 559 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 373 469 zł w 2023 roku.
• 6 014 158 zł w 2022 roku.
• 4 813 285 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gospodarstwo rolne cisów wyniosły 694 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 373 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -538 729 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 892 zł w 2023 roku
• 676 375 zł w 2022 roku
• 2 028 219 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo rolne cisów wykazała przychody na poziomie 2 603 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 342 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 19 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 zł w 2023 roku
• 2063 zł w 2022 roku
• 835 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo rolne cisów wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ehrmann Antonia posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agro Sewa posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.02.2021 jest Agro Sewa kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2017 do 23.02.2021 była Agro Sewa kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.03.2016 do 07.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Lehmann Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW

Organizacja Numer KRS
1
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA LUTOMIA
0000150959
2
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYNCE
0000234128
3
GOSPODARSTWO ROLNE "AGRIPOL" SP. Z O.O. W CIELĘTACH
0000039662
4
ROLNICZY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO
0000172455
5
POL-ROL SP. Z O.O.
0000200080
6
PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-GOŁUTOWO" SP. Z O.O.
0000096195
7
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻURAWICY
0000126952
8
GAŁOWO SP. Z O.O.
0000247800
9
MIKOLIN SP. Z O.O.
0000011795
10
GRUPA KAPITAŁOWA GEO-TRADE SP. Z O.O.
0000279096
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KARO" SP. Z O.O.
0000048502
12
"DOBROL" GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
0000077693
13
"GOSPODARSTWO ROLNE KALINÓW" SP. Z O.O.
0000039788
14
ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "OWROL" SP. Z O.O.
0000067045
15
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000140042
16
HM AGRO SP. Z O.O.
0000473038
17
GOSPODARSTWO ROLNE TERESIN SP. Z O.O.
0000227563
18
POLROL SP. Z O.O.
0000398882
19
ARMAROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE-CZARNÓWKO SP. Z O.O.
0000450529
20
RAP-POL SP. Z O.O.
0000722495
21
"AGROKAR" PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.
0000197177
22
MIRTRANS SP. Z O.O.
0000267196
23
POGORAD SP. Z O.O.
0000526560
24
ZYTA SP. Z O.O.
0000260863
25
SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO RODZINNE
0000181207
26
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ
0000149464
27
EUFRAT SP. Z O.O.
0000444738
28
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000141579
29
BAŁTYK-FARM SP. Z O.O.
0000246064
30
MAJROL SP. Z O.O.
0000203045