SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAZNIENI ;PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ( W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO)BĄDŹ DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW (W PRZYPADU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO )
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "agropol" osiągnęła 3 118 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 111 047 zł. Pozostałe przychody to 7527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 735 590 zł.
Zysk netto wyniósł 375 458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 118 574 zł w 2024 roku.
• 3 023 261 zł w 2023 roku.
• 5 570 119 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 458 zł w 2024 roku.
• 258 017 zł w 2023 roku.
• 2 161 770 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "agropol" wynosi 385 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "agropol" wynosi 406 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 384 520 zł w
2024 roku.
• 309 163 zł w
2023 roku.
• 2 239 298 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 405 537 zł w
2024 roku.
• 329 449 zł w
2023 roku.
• 2 259 499 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "agropol" wynosi 12 305 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 754 575 zł a 46 531 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 305 536 zł w 2024 roku.
• 11 490 638 zł w 2023 roku.
• 20 610 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "agropol" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 039
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "agropol" wyniosły 2 726 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 039 zł w 2024 roku
• 586 650 zł w 2023 roku
• 571 686 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "agropol" wyniosła 12 060 191 zł.
a
ktywa trwałe to 8 727 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 332 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 060 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 632 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 060 191 zł w 2024 roku.
• 11 712 549 zł w 2023 roku.
• 12 177 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "agropol" wyniosły 427 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 060 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -514 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 316 zł w 2024 roku
• 455 132 zł w 2023 roku
• 1 178 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "agropol" wykazała przychody na poziomie 3 118 574 zł.
Organizacja zarobiła 377 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1648 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "agropol" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piłat Adam
posiada 619 udziałów, które stanowią 79.8% firmy.
Piłat Bernarda
posiada 157 udziałów, które stanowią 20.2% firmy.
Największym udziałowcem od 11.02.2005 jest
Piłat Adam
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2004 do 11.02.2005
był Piłat Adam
kontrolując 93% udziałów.
W okresie od 12.07.2001 do 09.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Piłat Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL"