Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w jankowicach wielkic osiągnęła 6 276 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 264 013 zł. Pozostałe przychody to 12 758 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 654 800 zł.
Zysk netto wyniósł 2 609 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 496 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 276 771 zł w 2023 roku.
• 5 575 168 zł w 2022 roku.
• 4 655 072 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 609 213 zł w 2023 roku.
• 2 908 426 zł w 2022 roku.
• 2 151 223 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w jankowicach wielkic wynosi 2,61 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w jankowicach wielkic wynosi 2,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
258 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 610 123 zł w
2023 roku.
• 2 922 259 zł w
2022 roku.
• 2 156 192 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
245 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 834 036 zł w
2023 roku.
• 3 115 824 zł w
2022 roku.
• 2 295 818 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w jankowicach wielkic wynosi 19 578 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 957 207 zł a 36 528 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 414 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 578 574 zł w 2023 roku.
• 19 977 438 zł w 2022 roku.
• 15 678 378 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w jankowicach wielkic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 702
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w jankowicach wielkic wyniosły 3 653 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 702 zł w 2023 roku
• 194 793 zł w 2022 roku
• 169 097 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w jankowicach wielkic wyniosła 9 081 862 zł.
a
ktywa trwałe to 4 303 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 778 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 081 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 609 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 472 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 411 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 081 862 zł w 2023 roku.
• 8 429 696 zł w 2022 roku.
• 6 571 197 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w jankowicach wielkic wyniosły 2 472 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 081 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 347 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 472 253 zł w 2023 roku
• 2 260 421 zł w 2022 roku
• 1 277 721 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w jankowicach wielkic wykazała przychody na poziomie 6 276 771 zł.
Organizacja zarobiła 2 620 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 609 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 332 zł w 2023 roku
• 17 808 zł w 2022 roku
• 5013 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w jankowicach wielkic wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JANKOWICACH WIELKIC