Organizacja Farmy warzyw osiągnęła 6 400 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 325 101 zł. Pozostałe przychody to 75 205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 026 838 zł.
Zysk netto wyniósł 2 298 264 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 864 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 400 307 zł w 2024 roku.
• 6 896 062 zł w 2023 roku.
• 6 956 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 349 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 298 264 zł w 2024 roku.
• 2 441 224 zł w 2023 roku.
• 3 080 679 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Farmy warzyw wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA Farmy warzyw wynosi 2,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
341 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 248 813 zł w
2024 roku.
• 2 406 278 zł w
2023 roku.
• 3 092 980 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
389 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 629 003 zł w
2024 roku.
• 2 786 708 zł w
2023 roku.
• 3 267 230 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Farmy warzyw wynosi 18 125 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 665 365 zł a 32 175 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 483 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 125 291 zł w 2024 roku.
• 18 038 555 zł w 2023 roku.
• 20 823 786 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Farmy warzyw wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 388
zł.
Koszty operacyjne Farmy warzyw wyniosły 4 076 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 388 zł w 2024 roku
• 76 134 zł w 2023 roku
• 186 254 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Farmy warzyw wyniosła 7 099 822 zł.
a
ktywa trwałe to 2 020 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 079 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 099 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 220 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 879 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 881 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 099 822 zł w 2024 roku.
• 6 221 638 zł w 2023 roku.
• 6 484 311 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Farmy warzyw wyniosły 879 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 099 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 879 336 zł w 2024 roku
• 1 319 926 zł w 2023 roku
• 1 332 912 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Farmy warzyw wykazała przychody na poziomie 6 400 307 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Farmy warzyw wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Luber Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Luber Jakub
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Luber Andrzej
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Luber Dorota
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Luber Sebastian (20% udziałów)
• Luber Jakub (20% udziałów)
• Luber Dorota (20% udziałów)
• Luber Andrzej (20% udziałów)
• Luber Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2017 do 10.01.2018:
• Luber Sebastian (20% udziałów)
• Luber Jakub (20% udziałów)
• Luber Dorota (20% udziałów)
• Luber Andrzej (20% udziałów)
• Luber Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.01.2014 do 20.04.2017:
• Luber Sebastian (20% udziałów)
• Luber Jakub (20% udziałów)
• Luber Dorota (20% udziałów)
• Luber Andrzej (20% udziałów)
• Luber Piotr (20% udziałów)