AGRAR MAGNICE SP. Z O.O. | KRS: 0000034281

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

18,5 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

27,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MAGNICE

Adres

PARKOWA, 1

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2001-08-08

Rozpoczęcie działalności

1994-04-21

Kapitał zakładowy

215000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrar magnice osiągnęła 18 497 716 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 407 926 zł. Pozostałe przychody to 1 089 791 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 647 290 zł.

Zysk netto wyniósł 2 760 636 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 083 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 497 716 zł w 2023 roku.
• 19 216 280 zł w 2022 roku.
• 17 229 185 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 776 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 760 636 zł w 2023 roku.
• 252 089 zł w 2022 roku.
• 1 044 090 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11997498.71

-1898462.28

15136526.6

-675066.22

12905005.79

-2227600.58

13982349.28

752217.28

17229184.67

1044090.46

19216279.58

252088.58

18497716.27

2760635.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrar magnice wynosi 1,84 mln zł.

EBITDA Agrar magnice wynosi 2,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 647 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 844 609 zł w 2023 roku.
• -1 476 886 zł w 2022 roku.
• -222 604 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 619 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 650 948 zł w 2023 roku.
• -915 650 zł w 2022 roku.
• 403 679 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrar magnice wynosi 27 085 082 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 710 728 zł a 46 244 291 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 703 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 085 082 zł w 2023 roku.
• 15 459 459 zł w 2022 roku.
• 17 505 170 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10861113.65

29993746.78

0

12447499.25

37841316.5

0

9098791.16

32262514.47

1059616.93

13390052.23

34955873.2

1842684.77

17505169.73

43072961.68

1640251.21

15459458.58

48040698.95

3710727.99

27085081.68

46244290.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrar magnice wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,611% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 597 826 zł.

Koszty operacyjne Agrar magnice wyniosły 15 563 317 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -121 975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 597 826 zł w 2023 roku
• 1 798 946 zł w 2022 roku
• 1 471 840 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrar magnice wyniosła 7 988 995 zł.

a

ktywa trwałe to 3 079 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 909 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 988 995 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 947 637 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 041 357 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -252 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 988 995 zł w 2023 roku.
• 5 834 379 zł w 2022 roku.
• 4 543 926 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9501937.71

7038261.33

4831790.58

5625956.66

4543925.64

5834379.24

7988994.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.5

-0.17

-0.16

-0.1

-0.21

-0.17

-0.04

-0.46

-3.37

-0.23

-0.17

0.13

0.53

-0.09

0.05

0.23

0.42

-0.01

0.06

0.04

0.12

-0.08

0.01

0.35

0.56

0.11

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrar magnice wyniosły 3 041 357 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 988 995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -440 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 041 357 zł w 2023 roku
• 3 647 378 zł w 2022 roku
• 2 087 013 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9501937.71

5684896.14

0.6

7038261.33

3896285.98

0.55

4831790.58

4171185.29

0.86

5625956.66

4213134.09

0.75

4543925.64

2087012.61

0.46

5834379.24

3647377.63

0.63

7988994.6

3041357.28

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrar magnice wykazała przychody na poziomie 18 497 716 zł.

Organizacja zarobiła 2 760 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 760 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agrar magnice wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0131

0.96298

0.76465

0.66357

0.20492

0.20676

0.07229

0.04853

0

0.03539

0.97445

0.69758

0.63701

0.25889

0.19778

0.1116

0.08649

0

0.00788

0.96874

0.60403

0.79554

0.19681

0.19433

0.03481

0.01046

0

0.85267

0.96945

0.633

0.75824

0.37526

0.19831

0.83122

0.90165

0

0.82943

0.97225

0.57711

0.63948

0.32155

0.21884

0.89057

0.86729

0

0.59075

0.96332

0.59564

0.72171

0.25

0.15412

0.50115

0.56752

0

0.9464

0.9623

0.65814

0.59077

0.582

0.4873

0.95684

0.91576

0

Powiązania

W ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

G DOROTA - wspólnik

GOGL HUBERT - wspólnik

GOGL HUBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2001

06.04.2004

Gogl Johann

Osoba

wspólnik

08.08.2001

G Dorota

Luty 1968

Osoba

wspólnik

08.08.2001

W Zbigniew

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

06.04.2004

Gogl Hubert

Osoba

reprezentacja

08.08.2001

W Zbigniew

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

08.08.2001

06.04.2004

Gogl Johann

Osoba

reprezentacja

06.04.2004

Gogl Hubert

Osoba

Udziałowcy

Gogl Dorota posiada 900 udziałów, które stanowią 41.9% firmy.

Wojciechowski Zbigniew posiada 210 udziałów, które stanowią 9.8% firmy.

Gogl Hubert posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2004 jest Gogl Dorota kontrolujący 42% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2001 do 06.04.2004 był Gogl Johann kontrolując 48% udziałów.

Podobne organizacje do AGRAR MAGNICE

	Organizacja	Numer KRS
1	HAASE FARM SP. Z O.O.	0000664322
2	STIMEX-AGRO SP. Z O.O.	0000233800
3	GOSPODARSTWO ROLNE KOBYLNIKI SP. Z O.O.	0000418342
4	AGRO-MACH SP. Z O.O.	0000232577
5	PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000136433
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZAGRODZIE	0000066864
7	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU KLIMOWICZ BIS SP. Z O.O.	0000310628
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000169473
9	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "DIAMENT"	0000143917
10	ŁAWKI - ROL SP. Z O.O.	0000174304
11	AGRO MOR SP. Z O.O.	0000382991
12	GOSPODARSTWO ROLNE KAMIENICA SP. Z O.O.	0000105142
13	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY "NOWY ŚWIAT"	0000177812
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000141579
15	AGRO - 6 SP. Z O.O.	0000087979
16	AGROROLA SP. Z O.O.	0000432415
17	BERTRAM II SP. Z O.O.	0000583884
18	GOSPODARSTWO ROLNE "KOMOROWO" SP. Z O.O.	0000199146
19	DAWROL SP. Z O.O.	0000750005
20	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PRZEWORNO"	0000050683
21	GOSPODARSTWO ROLNE ŚLESIN SP. Z O.O.	0000227530
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000170923
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ZIEMAR"	0000200465
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUBICACH	0000172967
25	NIERUCHOMOŚCI PRO CAPITAL	0000288607
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-WAR" SP. Z O.O.	0000184416
27	"AGROKAR" PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000197177
28	GOSPODARSTWO ROLNE ROGITY SP. Z O.O.	0000127980
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE "ROLET" SP. Z O.O.	0000122802
30	DELTA ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000232263

AGRAR MAGNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000034281 NIP 8970032068 REGON 930323967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRAR MAGNICE

AGRAR MAGNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000034281 NIP
8970032068 REGON
930323967