AGRAR MAGNICE SP. Z O.O. | KRS: 0000034281

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

17,1 mln

zysk

1000 tys.

wartość firmy

19,8 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MAGNICE

Adres

PARKOWA, 1

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2001-08-08

Rozpoczęcie działalności

1994-04-21

Kapitał zakładowy

215000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrar magnice osiągnęła 17 053 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 487 374 zł. Pozostałe przychody to 1 566 394 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 487 577 zł.

Zysk netto wyniósł 999 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 722 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 053 768 zł w 2024 roku.
• 18 497 716 zł w 2023 roku.
• 19 216 280 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 414 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 999 797 zł w 2024 roku.
• 2 760 636 zł w 2023 roku.
• 252 089 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11997498.71

-1898462.28

15136526.6

-675066.22

12905005.79

-2227600.58

13982349.28

752217.28

17229184.67

1044090.46

19216279.58

252088.58

18497716.27

2760635.71

17053767.68

999797.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrar magnice wynosi -489 tys. zł.

EBITDA Agrar magnice wynosi 449 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 222 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -488 676 zł w 2024 roku.
• 1 844 609 zł w 2023 roku.
• -1 476 886 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 216 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 449 100 zł w 2024 roku.
• 2 650 948 zł w 2023 roku.
• -915 650 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrar magnice wynosi 19 828 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 460 576 zł a 42 634 419 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 281 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 828 942 zł w 2024 roku.
• 27 085 082 zł w 2023 roku.
• 15 459 459 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10861113.65

29993746.78

0

12447499.25

37841316.5

0

9098791.16

32262514.47

1059616.93

13390052.23

34955873.2

1842684.77

17505169.73

43072961.68

1640251.21

15459458.58

48040698.95

3710727.99

27085081.68

46244290.67

4460575.78

19828942.43

42634419.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrar magnice wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,619% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 591 039 zł.

Koszty operacyjne Agrar magnice wyniosły 15 976 050 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -105 519 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 591 039 zł w 2024 roku
• 1 597 826 zł w 2023 roku
• 1 798 946 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrar magnice wyniosła 7 549 503 zł.

a

ktywa trwałe to 3 941 212 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 608 291 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 549 503 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 947 434 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 602 069 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -278 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 549 503 zł w 2024 roku.
• 7 988 995 zł w 2023 roku.
• 5 834 379 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9501937.71

7038261.33

4831790.58

5625956.66

4543925.64

5834379.24

7988994.6

7549503.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.5

-0.17

-0.16

-0.1

-0.21

-0.17

-0.04

-0.46

-3.37

-0.23

-0.17

0.13

0.53

-0.09

0.05

0.23

0.42

-0.01

0.06

0.04

0.12

-0.08

0.01

0.35

0.56

0.11

0.15

0.13

0.17

-0.03

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrar magnice wyniosły 1 602 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 549 503 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -583 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 602 069 zł w 2024 roku
• 3 041 357 zł w 2023 roku
• 3 647 378 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9501937.71

5684896.14

0.6

7038261.33

3896285.98

0.55

4831790.58

4171185.29

0.86

5625956.66

4213134.09

0.75

4543925.64

2087012.61

0.46

5834379.24

3647377.63

0.63

7988994.6

3041357.28

0.38

7549503.13

1602068.76

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrar magnice wykazała przychody na poziomie 17 053 768 zł.

Organizacja zarobiła 999 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 999 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agrar magnice wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0131

0.96298

0.765

0.66372

0.20492

0.20617

0.07229

0.04855

0

0.03538

0.97445

0.69802

0.63685

0.25837

0.19723

0.11155

0.08605

0

0.00745

0.96869

0.605

0.79544

0.19702

0.19455

0.03483

0.01047

0

0.85216

0.96943

0.63327

0.75813

0.37493

0.19786

0.83069

0.90206

0

0.82987

0.97225

0.57799

0.63931

0.32172

0.21954

0.89052

0.86769

0

0.59156

0.96335

0.59689

0.7215

0.24973

0.1543

0.50161

0.56818

0

0.94699

0.96267

0.6595

0.58939

0.58333

0.48766

0.95678

0.91654

0

0.86973

0.98016

0.71264

0.53719

0.44118

0.22798

0.79098

0.77143

0

Powiązania

W ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

G DOROTA - wspólnik

GOGL HUBERT - reprezentacja

GOGL HUBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2001

06.04.2004

Gogl Johann

Osoba

wspólnik

08.08.2001

G Dorota

Luty 1968

Osoba

wspólnik

08.08.2001

W Zbigniew

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

06.04.2004

Gogl Hubert

Osoba

reprezentacja

08.08.2001

W Zbigniew

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

08.08.2001

06.04.2004

Gogl Johann

Osoba

reprezentacja

06.04.2004

Gogl Hubert

Osoba

Udziałowcy

Gogl Hubert posiada 1040 udziałów, które stanowią 48.4% firmy.

Gogl Dorota posiada 900 udziałów, które stanowią 41.9% firmy.

Wojciechowski Zbigniew posiada 210 udziałów, które stanowią 9.8% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2004 jest Gogl Hubert kontrolujący 48% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2001 do 06.04.2004 był Gogl Johann kontrolując 48% udziałów.

Podobne organizacje do AGRAR MAGNICE

	Organizacja	Numer KRS
1	ŁAWKI - ROL SP. Z O.O.	0000174304
2	GOSPODARSTWO ROLNE ŚLESIN SP. Z O.O.	0000227530
3	AGRO - 6 SP. Z O.O.	0000087979
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUBICACH	0000172967
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GIERAŁCICACH	0000178154
6	"DOBROL" GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000077693
7	AGROROLA SP. Z O.O.	0000432415
8	FARMY WARZYW SP. Z O.O.	0000462005
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BISKUPOWIE	0000170689
10	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-WYTWÓRCZA W NIZINACH	0000181869
11	"AGROKAR" PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000197177
12	AGRO-GRABIK SP. Z O.O.	0000365179
13	HAASE FARM SP. Z O.O.	0000664322
14	GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SP. Z O.O.	0000610195
15	GOSPODARSTWO ROLNE KOBYLNIKI SP. Z O.O.	0000418342
16	AGRO-MACH SP. Z O.O.	0000232577
17	"PACHT" ROLNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000141200
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZAGRODZIE	0000066864
19	PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000136433
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000220196
21	EKOROL SP. Z O.O.	0000147639
22	STIMEX-AGRO SP. Z O.O.	0000233800
23	BRACIA LAIRD SP. Z O.O.	0000071453
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GRONOWICACH	0000043760
25	AGRITO FARM SP. Z O.O.	0000461615
26	MAJĄTEK ROLNY ZALESIE SP. Z O.O.	0000193019
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000215592
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "DIAMENT"	0000143917
29	WIŚNIEWSCY SP. Z O.O.	0000364899
30	DELTA ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000232263

AGRAR MAGNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000034281 NIP 8970032068 REGON 930323967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRAR MAGNICE

AGRAR MAGNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000034281 NIP
8970032068 REGON
930323967