Organizacja Ławki - rol osiągnęła 16 057 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 057 041 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 856 505 zł.
Zysk netto wyniósł 200 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 676 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 057 041 zł w 2024 roku.
• 16 563 486 zł w 2023 roku.
• 19 460 106 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 535 zł w 2024 roku.
• 1 110 368 zł w 2023 roku.
• 1 088 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ławki - rol wynosi 316 tys. zł.
EBITDA Ławki - rol wynosi 882 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ławki - rol wynosi 21 123 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 005 353 zł a 51 287 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 325 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 123 223 zł w 2024 roku.
• 24 949 783 zł w 2023 roku.
• 25 961 340 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ławki - rol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 879 522
zł.
Koszty operacyjne Ławki - rol wyniosły 15 740 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
479 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 879 522 zł w 2024 roku
• 3 001 379 zł w 2023 roku
• 2 645 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ławki - rol wyniosła 14 910 428 zł.
a
ktywa trwałe to 8 396 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 513 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 910 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 821 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 088 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 910 428 zł w 2024 roku.
• 15 070 487 zł w 2023 roku.
• 15 023 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ławki - rol wyniosły 2 088 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 910 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -375 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 088 577 zł w 2024 roku
• 2 449 171 zł w 2023 roku
• 3 512 743 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ławki - rol wykazała przychody na poziomie 16 057 041 zł.
Organizacja zarobiła 201 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1257 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ławki - rol wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.