Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk osiągnęła 9 997 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 905 802 zł. Pozostałe przychody to 91 305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 520 767 zł.
Zysk netto wyniósł 2 385 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 997 107 zł w 2024 roku.
• 9 307 730 zł w 2023 roku.
• 9 882 904 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 385 036 zł w 2024 roku.
• 2 022 706 zł w 2023 roku.
• 2 253 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wynosi 2,33 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wynosi 2,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
134 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 331 758 zł w
2024 roku.
• 2 016 971 zł w
2023 roku.
• 2 253 739 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 726 325 zł w
2024 roku.
• 2 272 455 zł w
2023 roku.
• 2 483 062 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wynosi 27 118 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 913 248 zł a 58 203 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 050 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 118 128 zł w 2024 roku.
• 23 358 206 zł w 2023 roku.
• 23 935 966 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 286
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wyniosły 7 574 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 286 zł w 2024 roku
• 443 664 zł w 2023 roku
• 372 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wyniosła 15 538 487 zł.
a
ktywa trwałe to 5 642 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 896 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 538 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 550 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 236 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 538 487 zł w 2024 roku.
• 13 265 311 zł w 2023 roku.
• 11 730 522 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wyniosły 987 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 538 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 490 zł w 2024 roku
• 1 182 340 zł w 2023 roku
• 617 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wykazała przychody na poziomie 9 997 107 zł.
Organizacja zarobiła 2 414 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 385 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 596 zł w 2024 roku
• 29 434 zł w 2023 roku
• 17 794 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIEDLECZK