Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nowe pole górzn osiągnęła 9 664 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 922 717 zł. Pozostałe przychody to 741 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 772 354 zł.
Zysk netto wyniósł 2 150 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 664 040 zł w 2023 roku.
• 11 433 339 zł w 2022 roku.
• 9 194 211 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 150 363 zł w 2023 roku.
• 2 622 097 zł w 2022 roku.
• 2 040 803 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nowe pole górzn wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nowe pole górzn wynosi 1,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 530 191 zł w
2023 roku.
• 2 143 946 zł w
2022 roku.
• 1 197 809 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 796 692 zł w
2023 roku.
• 2 393 543 zł w
2022 roku.
• 1 462 803 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nowe pole górzn wynosi 24 856 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 812 085 zł a 52 331 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 856 231 zł w 2023 roku.
• 28 204 350 zł w 2022 roku.
• 23 669 593 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nowe pole górzn wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 735
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nowe pole górzn wyniosły 7 392 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 735 zł w 2023 roku
• 253 987 zł w 2022 roku
• 375 823 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nowe pole górzn wyniosła 24 418 018 zł.
a
ktywa trwałe to 17 367 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 050 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 418 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 082 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 335 237 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -540 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 418 018 zł w 2023 roku.
• 26 328 934 zł w 2022 roku.
• 24 656 731 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nowe pole górzn wyniosły 11 335 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 418 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -679 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 335 237 zł w 2023 roku
• 12 870 623 zł w 2022 roku
• 12 154 188 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nowe pole górzn wykazała przychody na poziomie 9 664 040 zł.
Organizacja zarobiła 2 150 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 150 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 28 900 zł w 2022 roku
• 21 446 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nowe pole górzn wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWE POLE GÓRZN