Organizacja Gospodarstwo rolne rolton osiągnęła 7 844 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 709 672 zł. Pozostałe przychody to 134 544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 260 499 zł.
Zysk netto wyniósł 449 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 247 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 844 216 zł w 2024 roku.
• 8 989 466 zł w 2023 roku.
• 9 373 453 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 449 173 zł w 2024 roku.
• 511 643 zł w 2023 roku.
• 2 129 657 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolne rolton wynosi 364 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo rolne rolton wynosi 1,07 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 364 274 zł w
2024 roku.
• 549 917 zł w
2023 roku.
• 2 268 472 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 067 032 zł w
2024 roku.
• 1 213 986 zł w
2023 roku.
• 2 965 883 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne rolton wynosi 20 075 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 491 732 zł a 69 596 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 075 477 zł w 2024 roku.
• 20 751 975 zł w 2023 roku.
• 27 096 291 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne rolton wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 172 247
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne rolton wyniosły 7 345 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 172 247 zł w 2024 roku
• 1 325 111 zł w 2023 roku
• 1 233 710 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne rolton wyniosła 19 456 515 zł.
a
ktywa trwałe to 12 531 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 924 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 456 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 399 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 057 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 456 515 zł w 2024 roku.
• 19 086 423 zł w 2023 roku.
• 20 355 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne rolton wyniosły 2 057 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 456 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -342 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 057 438 zł w 2024 roku
• 2 136 520 zł w 2023 roku
• 3 916 866 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne rolton wykazała przychody na poziomie 7 844 216 zł.
Organizacja zarobiła 452 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 449 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3145 zł w 2024 roku
• 3665 zł w 2023 roku
• 1913 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne rolton wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.