Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka osiągnęła 7 262 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 262 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 702 003 zł.
Zysk netto wyniósł 1 560 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 334 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 262 014 zł w 2023 roku.
• 6 160 992 zł w 2022 roku.
• 6 583 406 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 560 011 zł w 2023 roku.
• 1 580 706 zł w 2022 roku.
• 2 430 723 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wynosi 1,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 728 994 zł w
2023 roku.
• 1 768 167 zł w
2022 roku.
• 2 516 058 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 936 666 zł w
2023 roku.
• 1 966 112 zł w
2022 roku.
• 2 688 852 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wynosi 21 225 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 144 015 zł a 54 101 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 593 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 225 404 zł w 2023 roku.
• 20 612 193 zł w 2022 roku.
• 24 931 387 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 560 zł w 2023 roku
• 129 083 zł w 2022 roku
• 108 204 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wyniosła 18 773 608 zł.
a
ktywa trwałe to 14 566 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 207 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 773 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 525 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 248 254 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 773 608 zł w 2023 roku.
• 20 289 018 zł w 2022 roku.
• 16 919 282 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wyniosły 5 248 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 773 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 248 254 zł w 2023 roku
• 6 712 961 zł w 2022 roku
• 2 493 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wykazała przychody na poziomie 7 262 014 zł.
Organizacja zarobiła 1 567 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 560 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7194 zł w 2023 roku
• 1326 zł w 2022 roku
• 3347 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA