Organizacja Graminis produkcyjno-handlowo-usługowa osiągnęła 7 675 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 759 364 zł. Pozostałe przychody to 916 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 199 849 zł.
Zysk netto wyniósł 3 559 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 760 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 675 401 zł w 2022 roku.
• 4 839 689 zł w 2021 roku.
• 3 061 720 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 711 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 559 515 zł w 2022 roku.
• 1 357 362 zł w 2021 roku.
• 1 225 225 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graminis produkcyjno-handlowo-usługowa wynosi 30 858 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 503 401 zł a 61 351 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 329 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 858 395 zł w 2022 roku.
• 17 489 671 zł w 2021 roku.
• 14 870 289 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graminis produkcyjno-handlowo-usługowa wyniosła 20 196 477 zł.
a
ktywa trwałe to 5 366 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 830 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 196 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 337 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 858 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 079 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 196 477 zł w 2022 roku.
• 19 605 042 zł w 2021 roku.
• 18 260 438 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graminis produkcyjno-handlowo-usługowa wyniosły 4 858 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 196 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 779 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 858 608 zł w 2022 roku
• 7 826 688 zł w 2021 roku
• 7 689 446 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graminis produkcyjno-handlowo-usługowa wykazała przychody na poziomie 7 675 401 zł.
Organizacja zarobiła 3 628 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 031 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 559 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 031 zł w 2022 roku
• 38 906 zł w 2021 roku
• 23 029 zł w 2020 roku
Organizacja Graminis produkcyjno-handlowo-usługowa wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Piotr
posiada 198 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.07.2003 jest
Madej Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2002 do 14.07.2003
był Madej Piotr
kontrolując 90% udziałów.
Podobne organizacje do GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA