Organizacja "agroman" osiągnęła 5 535 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 407 127 zł. Pozostałe przychody to 128 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 671 959 zł.
Zysk netto wyniósł 1 735 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 440 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 535 144 zł w 2023 roku.
• 6 115 049 zł w 2022 roku.
• 4 471 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 735 168 zł w 2023 roku.
• 3 024 535 zł w 2022 roku.
• 1 643 385 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agroman" wynosi 27 086 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 302 715 zł a 87 762 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 799 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 086 248 zł w 2023 roku.
• 31 328 944 zł w 2022 roku.
• 22 439 991 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agroman" wyniosła 22 534 448 zł.
a
ktywa trwałe to 13 365 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 168 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 534 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 940 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 593 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 534 448 zł w 2023 roku.
• 20 671 707 zł w 2022 roku.
• 17 779 778 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agroman" wyniosły 593 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 534 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 593 808 zł w 2023 roku
• 466 235 zł w 2022 roku
• 598 841 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agroman" wykazała przychody na poziomie 5 535 144 zł.
Organizacja zarobiła 1 748 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 735 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 415 zł w 2023 roku
• 11 355 zł w 2022 roku
• 9831 zł w 2021 roku
Organizacja "agroman" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Landboden Glasin Betriebs Gmbh
posiada 406 udziałów, które stanowią 52.9% firmy.
Agrargemeinschaft Lübstorf Eg
posiada 362 udziałów, które stanowią 47.1% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2022 jest
Landboden Glasin Betriebs Gmbh
kontrolujący 53% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2020 do 12.05.2022:
• Landboden Glasin Betriebs Gmbh (47% udziałów)
• Agrargemeinschaft Lübstorf Eg (47% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2019 do 09.09.2020:
• Landboden Glasin Betriebs Gmbh (47% udziałów)
• Skarb Państwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (47% udziałów)