Organizacja Muhl - pol osiągnęła 5 413 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 408 601 zł. Pozostałe przychody to 4720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 264 343 zł.
Zysk netto wyniósł 1 144 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 902 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 413 321 zł w 2023 roku.
• 6 158 057 zł w 2022 roku.
• 4 898 189 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 144 258 zł w 2023 roku.
• 3 196 292 zł w 2022 roku.
• 1 687 081 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muhl - pol wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Muhl - pol wynosi 1,52 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muhl - pol wynosi 24 808 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 119 982 zł a 88 655 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 475 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 808 802 zł w 2023 roku.
• 32 655 236 zł w 2022 roku.
• 23 381 258 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muhl - pol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 944
zł.
Koszty operacyjne Muhl - pol wyniosły 4 262 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 944 zł w 2023 roku
• 274 700 zł w 2022 roku
• 240 348 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muhl - pol wyniosła 23 132 912 zł.
a
ktywa trwałe to 14 149 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 983 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 132 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 163 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 969 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 545 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 132 912 zł w 2023 roku.
• 21 283 122 zł w 2022 roku.
• 18 392 800 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muhl - pol wyniosły 969 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 132 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 969 060 zł w 2023 roku
• 263 529 zł w 2022 roku
• 569 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muhl - pol wykazała przychody na poziomie 5 413 321 zł.
Organizacja zarobiła 1 147 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 144 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3637 zł w 2023 roku
• 12 858 zł w 2022 roku
• 14 240 zł w 2021 roku
Organizacja Muhl - pol wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muhl Arendt
posiada 21 udziałów, które stanowią 52.5% firmy.
Muhl Philipp
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Muhl Hannes
posiada 9 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2021 jest
Muhl Arendt
kontrolujący 53% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2018 do 19.02.2021
był Muhl Arendt
kontrolując 53% udziałów.
W okresie od 20.05.2005 do 10.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Muhl Arendt . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.