AGRO-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157513 NIP
6131000630 REGON
230209472

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
23,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
32,4 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
PISARZOWICE
Adres
, 204
Kod pocztowy
59-800
Rejestracja
2003-07-07
Rozpoczęcie działalności
1994-11-10
Kapitał zakładowy
8800000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Przygotowanie terenu pod budowę Działalność usługowa związana z leśnictwem Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-farm osiągnęła 8 950 713 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 911 529 zł. Pozostałe przychody to 39 184 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 128 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 782 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 038 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 950 713 zł w 2023 roku.
• 14 030 846 zł w 2022 roku.
• 9 072 037 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 456 036 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 782 544 zł w 2023 roku.
• 2 307 295 zł w 2022 roku.
• 1 804 272 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro-farm wynosi 2,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro-farm wynosi 3,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 290 709 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 781 645 zł w 2023 roku.
• 2 328 406 zł w 2022 roku.
• 1 846 430 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 218 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 029 009 zł w 2023 roku.
• 2 830 824 zł w 2022 roku.
• 2 477 259 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro-farm wynosi 32 403 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 426 070 zł a 81 632 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 212 535 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 403 345 zł w 2023 roku.
• 31 802 194 zł w 2022 roku.
• 24 753 758 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-farm wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,088% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 588 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro-farm wyniosły 6 129 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 109 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 588 652 zł w 2023 roku
• 651 163 zł w 2022 roku
• 539 277 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro-farm wyniosła 23 148 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 637 189 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 22 511 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 148 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 20 408 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 740 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 647 772 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 148 335 zł w 2023 roku.
• 20 394 247 zł w 2022 roku.
• 17 700 302 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro-farm wyniosły 2 740 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 148 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 118 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 740 301 zł w 2023 roku
• 2 768 757 zł w 2022 roku
• 2 382 107 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-farm wykazała przychody na poziomie 8 950 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 788 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 782 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6397 zł w 2023 roku
• 5012 zł w 2022 roku
• 6603 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-farm wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grala Lucyna posiada 13503 udziałów, które stanowią 76.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grala Paula posiada 4501 udziałów, które stanowią 25.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grala Katarzyna posiada 4501 udziałów, które stanowią 25.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dominik Wacław posiada 4081 udziałów, które stanowią 23.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.04.2022 jest Grala Lucyna kontrolujący 77% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2014 do 11.04.2022 był Grala Leszek kontrolując 77% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.11.2013 do 09.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Grala Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.

Podobne organizacje do AGRO-FARM

Organizacja Numer KRS
1
GOSPODARSTWO ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ
0000249958
2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.
0000026357
3
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "FARMER" SP. Z O.O.
0000154746
4
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TACZANÓW SP. Z O.O.
0000015463
5
MIROL SP. Z O.O.
0000154085
6
GOSPODARSTWO ROLNE GÓRECZKI SP. Z O.O.
0000493641
7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "BABINEK" SP. Z O.O.
0000116694
8
DZIAŁPOL SP. Z O.O.
0000095225
9
GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.
0000120677
10
AGROLAND SP. Z O.O.
0000060109
11
PTAK - MEDIA S.A.
0000207068
12
RABENHOF SP. Z O.O.
0000233601
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TERRA"
0000070722
14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "DUTRA"
0000088017
15
FRUITEX SP. Z O.O.
0000415091
16
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 1-GO MAJA
0000165297
17
AGROPECUARIA SILESIA SP. Z O.O.
0000163183
18
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWE POLE GÓRZNO
0000065664
19
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOJSŁAWIU
0000142777
20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "GRUNTPOL"
0000043448
21
AGROMAN SP. Z O.O.
0000172905
22
RUN- FARM SP. Z O.O.
0000211063
23
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O.
0000040368
24
MUHL - POL SP. Z O.O.
0000118739
25
GIKROL GOSPODARSTWO ROLNE LIPIE SP. Z O.O.
0000238403
26
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUKOROL"
0000034962
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000160420
28
GOSPODARSTWO ROLNE "KOMOROWO" SP. Z O.O.
0000199146
29
TERRA SP. Z O.O.
0000186479
30
AGROFARM SP. Z O.O.
0000098359