Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "malwa" export-import osiągnęła 10 095 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 088 516 zł. Pozostałe przychody to 6904 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 088 378 zł.
Zysk netto wyniósł 5 000 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 329 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 095 421 zł w 2022 roku.
• 5 170 591 zł w 2021 roku.
• 4 768 601 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 865 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 000 139 zł w 2022 roku.
• 1 451 889 zł w 2021 roku.
• 1 400 665 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne "malwa" export-import wynosi 39 855 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 124 410 zł a 70 001 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 800 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 855 245 zł w 2022 roku.
• 18 628 922 zł w 2021 roku.
• 17 067 116 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne "malwa" export-import wyniosła 24 414 392 zł.
a
ktywa trwałe to 16 478 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 935 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 414 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 499 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 915 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 818 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 414 392 zł w 2022 roku.
• 18 695 363 zł w 2021 roku.
• 17 507 392 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne "malwa" export-import wyniosły 6 915 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 414 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 915 178 zł w 2022 roku
• 6 196 288 zł w 2021 roku
• 6 460 206 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "malwa" export-import wykazała przychody na poziomie 10 095 421 zł.
Organizacja zarobiła 5 073 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 000 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 151 zł w 2022 roku
• 49 620 zł w 2021 roku
• 45 649 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "malwa" export-import wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smoleńska Maria
posiada 92 udziałów, które stanowią 68.7% firmy.
Smoleński Karol
posiada 40 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2016 jest
Smoleńska Maria
kontrolujący 69% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2012 do 01.08.2016
była Smoleńska Maria
kontrolująca 46% udziałów.
W okresie od 30.03.2012 do 28.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Smoleński Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "MALWA" EXPORT-IMPORT