Organizacja "rolnix" osiągnęła 6 141 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 068 579 zł. Pozostałe przychody to 72 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 996 115 zł.
Zysk netto wyniósł 4 072 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 653 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 141 575 zł w 2022 roku.
• 4 881 815 zł w 2021 roku.
• 3 293 092 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 626 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 072 465 zł w 2022 roku.
• 3 439 387 zł w 2021 roku.
• 1 663 084 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rolnix" wynosi 33 721 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 212 363 zł a 71 130 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 666 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 721 205 zł w 2022 roku.
• 27 294 708 zł w 2021 roku.
• 16 550 805 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rolnix" wyniosła 22 474 355 zł.
a
ktywa trwałe to 16 018 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 455 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 474 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 782 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 691 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 331 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 474 355 zł w 2022 roku.
• 18 566 793 zł w 2021 roku.
• 17 104 780 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rolnix" wyniosły 4 691 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 474 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -968 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 691 738 zł w 2022 roku
• 4 856 640 zł w 2021 roku
• 6 834 014 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rolnix" wykazała przychody na poziomie 6 141 575 zł.
Organizacja zarobiła 4 086 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 072 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 583 zł w 2022 roku
• 777 zł w 2021 roku
• 627 zł w 2020 roku
Organizacja "rolnix" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Etd Poland B.v.
posiada 2 udziały, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2016 jest
Etd Poland B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2012 do 26.07.2016
był Hopofarm
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.09.2003 do 19.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Szczepek Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.