Organizacja "ziemomyśl" osiągnęła 4 964 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 265 084 zł. Pozostałe przychody to 699 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 237 450 zł.
Zysk netto wyniósł 2 027 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 569 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 964 712 zł w 2022 roku.
• 2 585 743 zł w 2021 roku.
• 2 768 049 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 394 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 027 634 zł w 2022 roku.
• 897 386 zł w 2021 roku.
• -51 377 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ziemomyśl" wynosi 22 321 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 447 068 zł a 58 140 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 302 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 321 621 zł w 2022 roku.
• 14 812 598 zł w 2021 roku.
• 10 686 079 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ziemomyśl" wyniosła 20 452 584 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 050 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 401 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 452 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 535 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 917 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 452 584 zł w 2022 roku.
• 18 269 346 zł w 2021 roku.
• 17 960 039 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ziemomyśl" wyniosły 5 917 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 452 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -218 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 917 549 zł w 2022 roku
• 5 603 714 zł w 2021 roku
• 6 172 422 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ziemomyśl" wykazała przychody na poziomie 4 964 712 zł.
Organizacja zarobiła 2 082 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 027 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 193 zł w 2022 roku
• 25 566 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "ziemomyśl" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karsko Group A/s
posiada 24180 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.06.2015 jest
Karsko Group A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2014 do 11.06.2015
był Winnicki Daniel
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.09.2011 do 20.02.2014 najwięcej udziałów posiadał C&s Holding A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.