Organizacja Hs agro osiągnęła 3 933 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 932 629 zł. Pozostałe przychody to 1255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 377 768 zł.
Zysk netto wyniósł 2 554 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 672 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 933 884 zł w 2022 roku.
• 2 976 888 zł w 2021 roku.
• 2 383 356 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 504 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 554 860 zł w 2022 roku.
• 1 975 487 zł w 2021 roku.
• 622 916 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hs agro wynosi 19 187 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 900 825 zł a 35 768 045 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 217 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 187 316 zł w 2022 roku.
• 14 315 681 zł w 2021 roku.
• 4 722 875 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hs agro wyniosła 20 886 609 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 072 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 814 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 886 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 460 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 426 228 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 427 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 886 609 zł w 2022 roku.
• 20 959 024 zł w 2021 roku.
• 20 862 034 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hs agro wyniosły 12 426 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 886 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -183 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 426 228 zł w 2022 roku
• 15 053 503 zł w 2021 roku
• 20 005 625 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hs agro wykazała przychody na poziomie 3 933 884 zł.
Organizacja zarobiła 2 554 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 554 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 zł w 2022 roku
• 3003 zł w 2021 roku
• 12 969 zł w 2020 roku
Organizacja Hs agro wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hartl Monika
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2011 jest
Hartl Monika
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2011 do 24.11.2011
był Zakłady Rolne "siecieborowice"
kontrolując 100% udziałów.