Organizacja "rolmax" osiągnęła 5 506 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 492 779 zł. Pozostałe przychody to 13 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 899 809 zł.
Zysk netto wyniósł 592 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 506 638 zł w 2022 roku.
• 4 595 435 zł w 2021 roku.
• 3 702 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 376 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 592 970 zł w 2022 roku.
• 998 209 zł w 2021 roku.
• 170 158 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rolmax" wynosi 22 307 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 929 696 zł a 86 741 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 388 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 307 095 zł w 2022 roku.
• 22 875 857 zł w 2021 roku.
• 18 986 286 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rolmax" wyniosła 22 598 320 zł.
a
ktywa trwałe to 16 169 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 429 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 598 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 685 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 912 821 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -921 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 598 320 zł w 2022 roku.
• 22 555 937 zł w 2021 roku.
• 22 803 485 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rolmax" wyniosły 912 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 598 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -501 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 912 821 zł w 2022 roku
• 1 463 408 zł w 2021 roku
• 1 687 097 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rolmax" wykazała przychody na poziomie 5 506 638 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "rolmax" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.