Organizacja Przedsiębiorstwo "agro-stanowo" osiągnęła 5 710 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 456 722 zł. Pozostałe przychody to 253 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 504 379 zł.
Zysk netto wyniósł 952 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 710 592 zł w 2023 roku.
• 9 029 583 zł w 2022 roku.
• 5 554 996 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 952 343 zł w 2023 roku.
• 2 980 622 zł w 2022 roku.
• 458 128 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "agro-stanowo" wynosi 18 274 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 565 888 zł a 56 843 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 174 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 274 546 zł w 2023 roku.
• 27 886 064 zł w 2022 roku.
• 13 244 231 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "agro-stanowo" wyniosła 14 319 323 zł.
a
ktywa trwałe to 8 224 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 094 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 319 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 210 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 319 323 zł w 2023 roku.
• 14 791 805 zł w 2022 roku.
• 11 995 925 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "agro-stanowo" wyniosły 108 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 319 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -563 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 507 zł w 2023 roku
• 1 533 332 zł w 2022 roku
• 1 718 074 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "agro-stanowo" wykazała przychody na poziomie 5 710 592 zł.
Organizacja zarobiła 962 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 952 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 448 zł w 2023 roku
• 27 210 zł w 2022 roku
• 5306 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "agro-stanowo" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.