Organizacja "gospodarstwo tupadły osiągnęła 10 011 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 011 888 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 176 935 zł.
Zysk netto wyniósł 1 834 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 653 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 011 888 zł w 2022 roku.
• 8 072 498 zł w 2021 roku.
• 6 485 708 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 834 953 zł w 2022 roku.
• 1 392 459 zł w 2021 roku.
• 1 166 459 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gospodarstwo tupadły wynosi 24 643 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 629 453 zł a 56 690 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 428 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 643 856 zł w 2022 roku.
• 20 404 280 zł w 2021 roku.
• 17 398 075 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gospodarstwo tupadły wyniosła 15 480 868 zł.
a
ktywa trwałe to 2 203 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 277 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 480 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 172 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 308 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 055 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 480 868 zł w 2022 roku.
• 14 775 790 zł w 2021 roku.
• 13 588 264 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gospodarstwo tupadły wyniosły 1 308 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 480 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 308 264 zł w 2022 roku
• 2 172 087 zł w 2021 roku
• 2 377 019 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gospodarstwo tupadły wykazała przychody na poziomie 10 011 888 zł.
Organizacja zarobiła 1 860 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 834 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 526 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 076 zł w 2020 roku
Organizacja "gospodarstwo tupadły wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.