Organizacja Agralam - osiągnęła 4 713 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 713 667 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 536 334 zł.
Zysk netto wyniósł 1 177 333 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 423 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 713 727 zł w 2021 roku.
• 3 128 844 zł w 2020 roku.
• 3 609 962 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 177 333 zł w 2021 roku.
• 385 159 zł w 2020 roku.
• 535 133 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agralam - wynosi 17 255 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 070 591 zł a 50 152 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 688 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 255 484 zł w 2021 roku.
• 12 147 198 zł w 2020 roku.
• 12 778 967 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agralam - wyniosła 15 116 107 zł.
a
ktywa trwałe to 6 402 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 713 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 116 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 538 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 577 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 709 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 116 107 zł w 2021 roku.
• 12 724 447 zł w 2020 roku.
• 12 775 304 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agralam - wyniosły 2 577 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 116 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 577 887 zł w 2021 roku
• 1 363 560 zł w 2020 roku
• 1 799 576 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
• 14% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agralam - wykazała przychody na poziomie 4 713 727 zł.
Organizacja zarobiła 1 187 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 177 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 257 zł w 2021 roku
• 1667 zł w 2020 roku
• 1292 zł w 2019 roku
Organizacja Agralam - wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.05%.