SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD, POSIADAJĄCYM ZAKRES UMOCOWANIA NA PIŚMIE.
Organizacja Przedsiębiorstwo rolniczo-przemysłowe "dorol" osiągnęła 4 842 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 822 147 zł. Pozostałe przychody to 19 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 027 350 zł.
Zysk netto wyniósł 794 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 842 105 zł w 2023 roku.
• 4 099 493 zł w 2022 roku.
• 4 099 493 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 794 797 zł w 2023 roku.
• 596 446 zł w 2022 roku.
• 596 446 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo rolniczo-przemysłowe "dorol" wynosi 965 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo rolniczo-przemysłowe "dorol" wynosi 1,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 965 206 zł w
2023 roku.
• 597 529 zł w
2022 roku.
• 597 529 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 761 048 zł w
2023 roku.
• 1 111 855 zł w
2022 roku.
• 1 111 855 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolniczo-przemysłowe "dorol" wynosi 16 320 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 263 158 zł a 52 870 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 625 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 320 446 zł w 2023 roku.
• 14 435 869 zł w 2022 roku.
• 14 063 116 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo rolniczo-przemysłowe "dorol" wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 154
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo rolniczo-przemysłowe "dorol" wyniosły 3 856 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 154 zł w 2023 roku
• 301 333 zł w 2022 roku
• 301 333 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolniczo-przemysłowe "dorol" wyniosła 16 254 670 zł.
a
ktywa trwałe to 13 130 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 124 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 254 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 217 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 037 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 545 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 254 670 zł w 2023 roku.
• 13 876 912 zł w 2022 roku.
• 13 256 589 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolniczo-przemysłowe "dorol" wyniosły 3 037 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 254 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 037 087 zł w 2023 roku
• 1 454 127 zł w 2022 roku
• 1 330 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolniczo-przemysłowe "dorol" wykazała przychody na poziomie 4 842 105 zł.
Organizacja zarobiła 828 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 794 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 222 zł w 2023 roku
• 10 168 zł w 2022 roku
• 10 168 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolniczo-przemysłowe "dorol" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kreń Julita
posiada 215 udziałów, które stanowią 86% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2017 jest
Kreń Julita
kontrolujący 86% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2014 do 12.06.2017
była Kreń Julita
kontrolująca 63% udziałów.
W okresie od 23.08.2010 do 16.10.2014 najwięcej udziałów posiadała Kreń Julita . Jej udziały w tym czasie wynosiły 77%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE "DOROL"