Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjne "ms" osiągnęła 3 914 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 899 185 zł. Pozostałe przychody to 15 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 118 737 zł.
Zysk netto wyniósł 780 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 914 623 zł w 2022 roku.
• 3 709 950 zł w 2021 roku.
• 3 920 049 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 780 448 zł w 2022 roku.
• 1 385 743 zł w 2021 roku.
• 1 270 298 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjne "ms" wynosi 16 959 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 871 935 zł a 59 880 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 876 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 959 045 zł w 2022 roku.
• 18 658 441 zł w 2021 roku.
• 17 297 421 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjne "ms" wyniosła 15 166 175 zł.
a
ktywa trwałe to 7 349 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 816 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 166 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 970 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 958 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 166 175 zł w 2022 roku.
• 14 334 060 zł w 2021 roku.
• 13 016 450 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjne "ms" wyniosły 196 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 166 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 170 zł w 2022 roku
• 144 502 zł w 2021 roku
• 212 635 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjne "ms" wykazała przychody na poziomie 3 914 623 zł.
Organizacja zarobiła 780 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 780 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjne "ms" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budis Magnus
posiada 512 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2017 jest
Budis Magnus
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2010 do 26.04.2017
była Budis Dorociak Sylwia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 29.12.2009 do 09.07.2010 najwięcej udziałów posiadała Budis Dorociak Sylwia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "MS"