SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Aga-agro osiągnęła 1 091 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 091 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły -915 888 zł.
Zysk netto wyniósł 915 888 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -293 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 091 151 zł w 2023 roku.
• 5 311 521 zł w 2022 roku.
• 2 051 338 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -168 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 915 888 zł w 2023 roku.
• 5 158 649 zł w 2022 roku.
• 977 781 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aga-agro wynosi 16 505 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 636 726 zł a 64 612 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 505 815 zł w 2023 roku.
• 35 603 525 zł w 2022 roku.
• 12 837 611 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aga-agro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 620
zł.
Koszty operacyjne Aga-agro wyniosły 116 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 620 zł w 2023 roku
• 12 620 zł w 2022 roku
• 11 997 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aga-agro wyniosła 16 200 569 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 595 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 605 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 200 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 153 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 361 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 200 569 zł w 2023 roku.
• 15 276 612 zł w 2022 roku.
• 10 081 794 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aga-agro wyniosły 47 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 200 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 461 zł w 2023 roku
• 39 392 zł w 2022 roku
• 3223 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aga-agro wykazała przychody na poziomie 1 091 151 zł.
Organizacja zarobiła 971 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 915 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 054 zł w 2023 roku
• 47 275 zł w 2022 roku
• 959 zł w 2021 roku
Organizacja Aga-agro wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Największym udziałowcem od 11.07.2013 jest
Zakłady Rolne "siecieborowice"
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2013 do 11.07.2013:
• Ślązak Zbigniew (45% udziałów)
• Ślązak Andrzej (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2012 do 12.03.2013:
• Szpara Stanisław (0% udziałów)
• Ślązak Zbigniew (0% udziałów)
• Zakłady Rolne "siecieborowice" (0% udziałów)
• Ślązak Andrzej (0% udziałów)