Organizacja Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec osiągnęła 6 192 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 192 408 zł. Pozostałe przychody to 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 405 230 zł.
Zysk netto wyniósł 787 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 548 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 192 983 zł w 2022 roku.
• 4 195 925 zł w 2021 roku.
• 3 886 095 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 787 178 zł w 2022 roku.
• 570 487 zł w 2021 roku.
• 349 878 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wynosi 12 064 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 786 847 zł a 25 529 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 135 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 064 215 zł w 2022 roku.
• 9 275 694 zł w 2021 roku.
• 7 758 838 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wyniosła 16 208 678 zł.
a
ktywa trwałe to 13 703 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 505 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 208 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 382 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 826 215 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -207 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 208 678 zł w 2022 roku.
• 15 759 481 zł w 2021 roku.
• 16 197 631 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wyniosły 9 826 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 208 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -626 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 826 215 zł w 2022 roku
• 10 164 197 zł w 2021 roku
• 11 172 833 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wykazała przychody na poziomie 6 192 983 zł.
Organizacja zarobiła 799 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 787 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 459 zł w 2022 roku
• 5063 zł w 2021 roku
• 9008 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krupa Klemens
posiada 336 udziałów, które stanowią 97.1% firmy.
Krupa Elżbieta
posiada 225 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2014 jest
Krupa Klemens
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2013 do 26.03.2014
był Krupa Klemens
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 31.05.2010 do 15.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Krupa Klemens . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.
Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNO-NASIENNE KLONÓWIEC