Organizacja Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec osiągnęła 5 515 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 512 904 zł. Pozostałe przychody to 2736 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 301 328 zł.
Zysk netto wyniósł 211 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 515 639 zł w 2023 roku.
• 6 192 983 zł w 2022 roku.
• 4 195 925 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 575 zł w 2023 roku.
• 787 178 zł w 2022 roku.
• 570 487 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wynosi 1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 003 499 zł w
2023 roku.
• 1 500 543 zł w
2022 roku.
• 800 254 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wynosi 9 468 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 115 752 zł a 26 376 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 468 922 zł w 2023 roku.
• 12 064 215 zł w 2022 roku.
• 9 275 694 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wyniosły 4 509 405
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-75 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 568 656 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wyniosła 16 049 058 zł.
a
ktywa trwałe to 13 690 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 358 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 049 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 594 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 455 020 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -199 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 049 058 zł w 2023 roku.
• 16 208 678 zł w 2022 roku.
• 15 759 481 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wyniosły 9 455 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 049 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -584 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 455 020 zł w 2023 roku
• 9 826 215 zł w 2022 roku
• 10 164 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wykazała przychody na poziomie 5 515 639 zł.
Organizacja zarobiła 223 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 046 zł w 2023 roku
• 12 459 zł w 2022 roku
• 5063 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolno-nasienne klonówiec wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krupa Klemens
posiada 336 udziałów, które stanowią 97.1% firmy.
Krupa Elżbieta
posiada 225 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2014 jest
Krupa Klemens
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2013 do 26.03.2014
był Krupa Klemens
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 31.05.2010 do 15.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Krupa Klemens . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.
Podobne organizacje do
GOSPODARSTWO ROLNO-NASIENNE KLONÓWIEC