Z.P.R. "ŻÓRAWINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375745 NIP
8961513288 REGON
021411505

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
15,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
566 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
9,5 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
KWIETNO
Adres
LEŚNA, 6
Kod pocztowy
55-320
Rejestracja
2011-01-13
Rozpoczęcie działalności
2010-11-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z.p.r. "żórawina" osiągnęła 2 226 819 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 226 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 661 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 565 640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 861 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 226 819 zł w 2023 roku.
• 3 788 894 zł w 2022 roku.
• 2 034 882 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 517 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 565 640 zł w 2023 roku.
• 2 093 427 zł w 2022 roku.
• 1 073 328 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Z.p.r. "żórawina" wynosi 924 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Z.p.r. "żórawina" wynosi 1,12 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 923 767 zł w 2023 roku.
• 2 411 189 zł w 2022 roku.
• 1 243 736 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 519 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 115 633 zł w 2023 roku.
• 2 603 054 zł w 2022 roku.
• 1 435 602 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Z.p.r. "żórawina" wynosi 9 534 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 340 229 zł a 30 868 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 814 818 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 534 979 zł w 2023 roku.
• 16 267 577 zł w 2022 roku.
• 9 443 472 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.p.r. "żórawina" wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 013 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Z.p.r. "żórawina" wyniosły 1 303 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2042 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 013 zł w 2023 roku
• 96 363 zł w 2022 roku
• 119 821 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Z.p.r. "żórawina" wyniosła 15 829 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 13 755 099 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 074 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 829 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 717 163 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 112 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 829 712 zł w 2023 roku.
• 16 494 215 zł w 2022 roku.
• 15 525 058 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Z.p.r. "żórawina" wyniosły 8 112 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 829 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -704 292 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 112 549 zł w 2023 roku
• 9 336 963 zł w 2022 roku
• 10 466 963 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z.p.r. "żórawina" wykazała przychody na poziomie 2 226 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 570 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1061 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5303 zł w 2023 roku
• 5729 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z.p.r. "żórawina" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kostrzycki Waldemar posiada 4 udziały, które stanowią 900% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kostrzycki Aleksander posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.04.2022 jest Kostrzycki Waldemar kontrolujący 900% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2020 do 11.04.2022 był Kostrzycki Waldemar kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.02.2017 do 16.12.2020 najwięcej udziałów posiadała Scholz Władysława . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do Z.P.R. "ŻÓRAWINA"

Organizacja Numer KRS
1
GOSPODARSTWO ROLNO-NASIENNE KLONÓWIEC SP. Z O.O.
0000216867
2
DARROL SP. Z O.O.
0000516351
3
GR NOWY DWÓR ELBLĄSKI SP. Z O.O.
0000161672
4
GOSPODARSTWO ROLNE SIEDLEMIN - CIŚWICA SP. Z O.O.
0000548181
5
AGRO - BEDNARSCY SP. Z O.O.
0000389845
6
BORKOWINA SP. Z O.O.
0000318213
7
DH SP. Z O.O.
0000141352
8
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS SP. Z O.O.
0000106494
9
DOMINA-ROL SP. Z O.O.
0000120842
10
PORK PIOTROWO SP. Z O.O.
0000340800
11
ADAM -AGRO SP. Z O.O.
0000423221
12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "MS" SP. Z O.O.
0000156690
13
ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.
0000097885
14
LIPOROL SP. Z O.O.
0000505651
15
AGRADAL POLSKA SP. Z O.O.
0000214145
16
AGRO - BART SP. Z O.O.
0000389358
17
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "CZERNINA" SP. Z O.O.
0000042785
18
AGRALAM SP. Z O.O.
0000189275
19
WALICHNOWY SP. Z O.O.
0000281901
20
GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SP. Z O.O.
0000153736
21
AGROAREA SP. Z O.O.
0000514878
22
EKOROL-PLUS SP. Z O.O.
0000408561
23
LIBERTY FARM SP. Z O.O.
0000023823
24
ANAPOL SP. Z O.O.
0000303519
25
AGRO - TYMON SP. Z O.O.
0000389727
26
AGRO SP. Z O.O.
0000070075
27
LUBI - STAR SP. Z O.O.
0000249226
28
AGRO-BOROWSKI SP. Z O.O.
0000204101
29
GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ SP. Z O.O.
0000218658
30
ROLMAX SP. Z O.O.
0000471870