Organizacja Agroarea osiągnęła 1 619 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 619 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 520 543 zł.
Zysk netto wyniósł 99 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 619 611 zł w 2022 roku.
• 1 681 278 zł w 2021 roku.
• 1 824 405 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 068 zł w 2022 roku.
• 100 804 zł w 2021 roku.
• 648 294 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroarea wynosi 10 644 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
990 681 zł a 48 898 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 644 427 zł w 2022 roku.
• 10 618 181 zł w 2021 roku.
• 12 827 957 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroarea wyniosła 17 279 114 zł.
a
ktywa trwałe to 12 437 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 841 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 279 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 224 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 054 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 672 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 279 114 zł w 2022 roku.
• 16 839 540 zł w 2021 roku.
• 16 823 329 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroarea wyniosły 5 054 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 279 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 054 562 zł w 2022 roku
• 4 714 056 zł w 2021 roku
• 4 798 649 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroarea wykazała przychody na poziomie 1 619 611 zł.
Organizacja zarobiła 99 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agroarea wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurtys Aneta
posiada 4914 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2017 jest
Kurtys Aneta
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2016 do 07.07.2017
była Kurtys Aneta
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 07.06.2016 do 05.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Gzella Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.