Organizacja Darrol osiągnęła 2 499 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 499 028 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 915 377 zł.
Zysk netto wyniósł 583 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 303 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 499 028 zł w 2023 roku.
• 1 729 827 zł w 2022 roku.
• 2 816 126 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 650 zł w 2023 roku.
• 431 145 zł w 2022 roku.
• 295 128 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darrol wynosi 9 525 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 748 542 zł a 29 465 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 935 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 525 442 zł w 2023 roku.
• 7 964 881 zł w 2022 roku.
• 7 821 655 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darrol wyniosła 14 389 456 zł.
a
ktywa trwałe to 13 059 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 330 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 389 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 366 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 023 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 389 456 zł w 2023 roku.
• 14 529 814 zł w 2022 roku.
• 16 549 709 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darrol wyniosły 7 023 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 389 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -465 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 023 027 zł w 2023 roku
• 7 747 036 zł w 2022 roku
• 10 198 075 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darrol wykazała przychody na poziomie 2 499 028 zł.
Organizacja zarobiła 583 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 583 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Darrol wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.