Organizacja Adam -agro osiągnęła 2 400 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 400 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 801 697 zł.
Zysk netto wyniósł 598 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 400 096 zł w 2023 roku.
• 3 190 308 zł w 2022 roku.
• 2 220 446 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 598 398 zł w 2023 roku.
• 1 871 812 zł w 2022 roku.
• 1 215 524 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adam -agro wynosi 8 813 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 600 143 zł a 25 703 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 839 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 813 082 zł w 2023 roku.
• 13 984 746 zł w 2022 roku.
• 9 309 160 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adam -agro wyniosła 9 508 725 zł.
a
ktywa trwałe to 8 147 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 360 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 508 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 425 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 082 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 508 725 zł w 2023 roku.
• 9 806 103 zł w 2022 roku.
• 9 050 662 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adam -agro wyniosły 3 082 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 508 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -705 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 082 825 zł w 2023 roku
• 3 978 601 zł w 2022 roku
• 5 094 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adam -agro wykazała przychody na poziomie 2 400 096 zł.
Organizacja zarobiła 598 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 598 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2563 zł w 2021 roku
Organizacja Adam -agro wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sajdutka Adam
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.