Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność osiągnęła 7 634 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 634 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 133 658 zł.
Zysk netto wyniósł 500 515 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 634 173 zł w 2023 roku.
• 15 472 307 zł w 2022 roku.
• 8 243 105 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -245 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 515 zł w 2023 roku.
• 8 435 785 zł w 2022 roku.
• 3 280 444 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność wynosi 506 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność wynosi 759 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
243 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 505 877 zł w
2023 roku.
• 8 455 251 zł w
2022 roku.
• 3 286 157 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
300 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 758 517 zł w
2023 roku.
• 8 749 477 zł w
2022 roku.
• 3 656 742 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność wynosi 15 185 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 005 152 zł a 43 170 497 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 046 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 185 978 zł w 2023 roku.
• 55 235 720 zł w 2022 roku.
• 25 754 996 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 718 045 zł w 2023 roku
• 458 537 zł w 2022 roku
• 410 847 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność wyniosła 13 490 024 zł.
a
ktywa trwałe to 3 900 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 589 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 490 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 792 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 697 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 490 024 zł w 2023 roku.
• 17 425 892 zł w 2022 roku.
• 11 527 483 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność wyniosły 2 697 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 490 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 697 400 zł w 2023 roku
• 2 522 283 zł w 2022 roku
• 2 010 393 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność wykazała przychody na poziomie 7 634 173 zł.
Organizacja zarobiła 500 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "JEDNOŚĆ