SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU Z PREZESEM LUB DWAJ CZLONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja Gospodarstwo rolne jadowniki osiągnęła 7 733 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 733 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 705 502 zł.
Zysk netto wyniósł 1 028 433 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 733 935 zł w 2023 roku.
• 6 301 098 zł w 2022 roku.
• 5 461 376 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 028 433 zł w 2023 roku.
• 897 507 zł w 2022 roku.
• 390 661 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolne jadowniki wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA Gospodarstwo rolne jadowniki wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 260 967 zł w
2023 roku.
• 1 087 939 zł w
2022 roku.
• 417 711 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 315 766 zł w
2023 roku.
• 1 156 672 zł w
2022 roku.
• 479 315 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne jadowniki wynosi 14 901 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 631 811 zł a 30 036 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 837 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 901 499 zł w 2023 roku.
• 12 651 244 zł w 2022 roku.
• 9 390 916 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne jadowniki wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 143
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne jadowniki wyniosły 6 472 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 143 zł w 2023 roku
• 84 697 zł w 2022 roku
• 166 118 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne jadowniki wyniosła 10 908 569 zł.
a
ktywa trwałe to 8 666 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 241 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 908 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 509 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 399 488 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 908 569 zł w 2023 roku.
• 9 677 300 zł w 2022 roku.
• 10 063 135 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne jadowniki wyniosły 3 399 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 908 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -719 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 399 488 zł w 2023 roku
• 3 196 651 zł w 2022 roku
• 4 479 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne jadowniki wykazała przychody na poziomie 7 733 935 zł.
Organizacja zarobiła 1 028 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 028 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne jadowniki wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czajka Wojciech
posiada 5239 udziałów, które stanowią 95% firmy.