MAJĄTEK ZIEMSKI "OLSZYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000209845 NIP
6131002600 REGON
230273292

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
5,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
271 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
4,9 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
OLSZYNA
Adres
UL. FRYDERYKA CHOPINA, 39
Kod pocztowy
59-830
Rejestracja
2004-06-14
Rozpoczęcie działalności
1995-09-08
Kapitał zakładowy
5799900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Chów i hodowla zwierząt Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów tartacznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Majątek ziemski "olszyna" osiągnęła 5 714 182 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 714 182 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 442 701 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 271 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 489 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 714 182 zł w 2023 roku.
• 7 280 315 zł w 2022 roku.
• 5 324 160 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 149 052 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 482 zł w 2023 roku.
• 2 063 839 zł w 2022 roku.
• 120 386 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Majątek ziemski "olszyna" wynosi 276 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Majątek ziemski "olszyna" wynosi 496 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 559 401 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 531 zł w 2023 roku.
• 2 061 002 zł w 2022 roku.
• 468 951 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 587 260 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 496 343 zł w 2023 roku.
• 2 147 945 zł w 2022 roku.
• 518 118 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Majątek ziemski "olszyna" wynosi 4 895 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 285 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 647 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 895 381 zł w 2023 roku.
• 13 108 898 zł w 2022 roku.
• 4 030 982 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Majątek ziemski "olszyna" wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,497% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,29% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.
• 4,90% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 153 725 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Majątek ziemski "olszyna" wyniosły 5 438 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 282 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 153 725 zł w 2023 roku
• 1 115 974 zł w 2022 roku
• 1 113 414 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Majątek ziemski "olszyna" wyniosła 11 286 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 074 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 211 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 286 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -6 639 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 925 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 594 388 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 286 147 zł w 2023 roku.
• 9 963 244 zł w 2022 roku.
• 9 322 249 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Majątek ziemski "olszyna" wyniosły 17 925 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 286 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 925 280 zł w 2023 roku
• 16 873 960 zł w 2022 roku
• 18 296 703 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2023 roku
• 169% w 2022 roku
• 196% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Majątek ziemski "olszyna" wykazała przychody na poziomie 5 714 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Majątek ziemski "olszyna" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kotaba Władysław posiada 57999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.01.2016 jest Kotaba Władysław kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2004 do 27.01.2016 był Polamer Inc. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 14.06.2004 do 03.11.2004 najwięcej udziałów posiadał Kotaba Władysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MAJĄTEK ZIEMSKI "OLSZYNA"

Organizacja Numer KRS
1
DOBRYNKA SP. Z O.O.
0000048785
2
LEAS - POL AGRO SP. Z O.O.
0000205673
3
AGRO BLEDZEW SP. Z O.O.
0000386988
4
BOHEMA SP. Z O.O.
0000200726
5
AGROBOR SP. Z O.O.
0000122098
6
GOSPODARSTWO ROLNE JADOWNIKI SP. Z O.O.
0000099913
7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "OTROL" SP. Z O.O.
0000186380
8
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.
0000214469
9
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-WYTWÓRCZA W NIZINACH
0000181869
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "LERKA" SP. Z O.O.
0000092714
11
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE RAIF-POL SP. Z O.O.
0000621102
12
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "WOJSKA POLSKIEGO"
0000167187
13
GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE" SP. Z O.O.
0000202990
14
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER"
0000118348
15
AVENA INVEST SP. Z O.O.
0000424675
16
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MESZNIE
0000016615
17
"ROLPEX" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O.
0000192301
18
AGRO-HOLLAND SP. Z O.O.
0000091660
19
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GODZIKOWICACH
0000127439
20
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.
0000206928
21
ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.
0000159524
22
ZAKŁAD ROLNO-PRZETWÓRCZO- USŁUGOWO- HANDLOWY "GO-ROL"
0000032365
23
DELTA ŻUŁAWY SP. Z O.O.
0000232263
24
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWE "AGRO-STA" SP. Z O.O.
0000014491
25
TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ" SP. Z O.O.
0000122087
26
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.T.KOŚCIUSZKI W POLANCE
0000184359
27
GOSPODARSTWO ROLNE "FARMAPOL" SP. Z O.O.
0000163734
28
PARTNER SP. Z O.O.
0000228128
29
SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROL-DŹWIERZNO" SP. Z O.O.
0000028370
30
GOSPODARSTWO ROLNE NOSKOWO SP. Z O.O.
0000192288