Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna lutomi osiągnęła 3 201 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 201 912 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 476 131 zł.
Zysk netto wyniósł 725 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 201 912 zł w 2023 roku.
• 5 401 372 zł w 2022 roku.
• 3 247 003 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 725 781 zł w 2023 roku.
• 2 699 084 zł w 2022 roku.
• 1 437 478 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna lutomi wynosi 726 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna lutomi wynosi 1,07 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 725 781 zł w
2023 roku.
• 2 699 084 zł w
2022 roku.
• 1 437 478 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 072 495 zł w
2023 roku.
• 3 010 698 zł w
2022 roku.
• 1 683 736 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna lutomi wynosi 6 999 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 961 916 zł a 10 463 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 999 648 zł w 2023 roku.
• 17 940 002 zł w 2022 roku.
• 10 423 834 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna lutomi wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 704 zł w 2023 roku
• 178 082 zł w 2022 roku
• 205 790 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna lutomi wyniosła 6 518 723 zł.
a
ktywa trwałe to 2 308 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 210 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 518 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 615 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 902 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 579 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 518 723 zł w 2023 roku.
• 6 772 255 zł w 2022 roku.
• 4 785 682 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna lutomi wyniosły 3 902 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 518 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 541 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 902 835 zł w 2023 roku
• 2 048 586 zł w 2022 roku
• 1 440 011 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna lutomi wykazała przychody na poziomie 3 201 912 zł.
Organizacja zarobiła 725 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 725 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna lutomi wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA LUTOMI