Organizacja Przedsiębiorstwo "agro-gołutowo" osiągnęła 3 355 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 875 000 zł. Pozostałe przychody to 480 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 415 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 460 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 355 000 zł w 2022 roku.
• 2 132 000 zł w 2021 roku.
• 1 861 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 460 000 zł w 2022 roku.
• 281 000 zł w 2021 roku.
• 153 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "agro-gołutowo" wynosi 10 646 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 570 250 zł a 20 440 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 699 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 646 917 zł w 2022 roku.
• 4 020 583 zł w 2021 roku.
• 3 116 417 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "agro-gołutowo" wyniosła 6 117 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 474 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 643 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 117 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 427 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 690 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 117 000 zł w 2022 roku.
• 4 942 000 zł w 2021 roku.
• 4 689 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "agro-gołutowo" wyniosły 2 690 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 117 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 690 000 zł w 2022 roku
• 2 975 000 zł w 2021 roku
• 3 004 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "agro-gołutowo" wykazała przychody na poziomie 3 355 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 460 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 460 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "agro-gołutowo" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Andrzej
posiada 530 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.
Przybylska Anna
posiada 106 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2010 jest
Dudek Andrzej
kontrolujący 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2002 do 20.01.2010:
• Dudek Andrzej (50% udziałów)
• Dudek Jolanta (50% udziałów)
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-GOŁUTOWO"