HM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473038 NIP
5981631888 REGON
081153143

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
903 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
9,8 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GÓRZYCA
Adres
ROBOTNICZA, 8
Kod pocztowy
69-113
Rejestracja
2013-08-09
Rozpoczęcie działalności
2013-08-09
Kapitał zakładowy
5050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Transport drogowy towarów Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa roślin włóknistych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hm agro osiągnęła 2 689 450 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 685 891 zł. Pozostałe przychody to 3560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 783 131 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 902 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 448 242 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 689 450 zł w 2023 roku.
• 2 580 861 zł w 2022 roku.
• 1 510 953 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 460 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 902 760 zł w 2023 roku.
• 952 061 zł w 2022 roku.
• 179 634 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Hm agro wynosi 927 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Hm agro wynosi 1,16 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hm agro wynosi 9 760 845 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 034 175 zł a 23 236 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 073 364 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 760 845 zł w 2023 roku.
• 9 207 228 zł w 2022 roku.
• 4 690 203 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hm agro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Hm agro wyniosły 1 758 437 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 599 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 594 zł w 2023 roku
• 159 583 zł w 2022 roku
• 118 471 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hm agro wyniosła 6 686 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 797 448 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 888 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 686 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 809 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 876 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 880 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 686 006 zł w 2023 roku.
• 5 483 633 zł w 2022 roku.
• 4 717 479 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hm agro wyniosły 876 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 686 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 382 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 876 889 zł w 2023 roku
• 579 088 zł w 2022 roku
• 764 995 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hm agro wykazała przychody na poziomie 2 689 450 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 906 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 902 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 642 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3851 zł w 2023 roku
• 683 zł w 2022 roku
• 51 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hm agro wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Radziukiewicz Joanna posiada 52 udziałów, które stanowią 51.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Muhl Hannes posiada 49 udziałów, które stanowią 48.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.03.2016 jest Radziukiewicz Joanna kontrolujący 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2013 do 09.03.2016 była Radziukiewicz Joanna kontrolująca 52% udziałów.

Podobne organizacje do HM AGRO

Organizacja Numer KRS
1
GIER-KROM SP. Z O.O.
0000166004
2
WIŚNIEWSCY SP. Z O.O.
0000364899
3
ARMAROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE-CZARNÓWKO SP. Z O.O.
0000450529
4
GAŁOWO SP. Z O.O.
0000247800
5
PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-GOŁUTOWO" SP. Z O.O.
0000096195
6
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZALEJOWIE DOLNYM
0000202920
7
PUMA SP. Z O.O.
0000403673
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KARO" SP. Z O.O.
0000048502
9
GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PAKOS" SP. Z O.O.
0000200862
10
BRAGRO SP. Z O.O.
0000359388
11
GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SP. Z O.O.
0000610195
12
EUFRAT SP. Z O.O.
0000444738
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO-WENA"
0000212444
14
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.
0000202475
15
GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ. INA AGRA SP. Z O.O.
0000307124
16
EKOROL SP. Z O.O.
0000127608
17
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻURAWICY
0000126952
18
KALESCH AGROTEC SP. Z O.O.
0000218227
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOBI"
0000095090
20
KARNICE KARWO AGRO SP. Z O.O. SP. K.
0000402677
21
STIMEX SP. Z O.O.
0000197213
22
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.
0000125134
23
"AGROPOL" SP. Z O.O. W PIERSELACH
0000055668
24
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ
0000149464
25
RLB HANDEL SP. Z O.O.
0000253334
26
POL-ROL SP. Z O.O.
0000200080
27
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000140042
28
GOSPODARSTWO ROLNE "WENEDA" SP. Z O.O.
0000207880
29
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRUSINOWICACH
0000171556
30
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.
0000099465