Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj osiągnęła 3 073 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 999 172 zł. Pozostałe przychody to 74 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 707 040 zł.
Zysk netto wyniósł 1 292 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 073 649 zł w 2023 roku.
• 2 888 777 zł w 2022 roku.
• 2 201 152 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 292 132 zł w 2023 roku.
• 1 133 991 zł w 2022 roku.
• 793 568 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 232 616 zł w
2023 roku.
• 1 092 242 zł w
2022 roku.
• 802 313 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 318 818 zł w
2023 roku.
• 1 182 803 zł w
2022 roku.
• 918 041 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wynosi 10 472 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 254 665 zł a 18 089 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 472 293 zł w 2023 roku.
• 9 547 910 zł w 2022 roku.
• 7 194 237 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 452 203
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wyniosły 1 766 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 452 203 zł w 2023 roku
• 253 181 zł w 2022 roku
• 228 392 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wyniosła 5 565 114 zł.
a
ktywa trwałe to 1 227 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 337 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 565 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 339 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 225 561 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 565 114 zł w 2023 roku.
• 6 076 691 zł w 2022 roku.
• 5 477 518 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wyniosły 1 225 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 565 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 225 561 zł w 2023 roku
• 1 961 896 zł w 2022 roku
• 2 074 145 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wykazała przychody na poziomie 3 073 649 zł.
Organizacja zarobiła 1 304 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 292 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 605 zł w 2023 roku
• 5157 zł w 2022 roku
• 3866 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w szalejowie dolnym w likwidacj wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZALEJOWIE DOLNYM W LIKWIDACJ